Popis problému:

Tento návrh řeší rozpočtové opatření, které umožní pokrýt navýšení cen především v důsledku dramatického růstu inflace.
Součástí návrhu je příloha č. 1, ve které je přehledně uveden souhrn úspor, požadavků a přesunů, ze které vyplývá:
- celková úspora rozpočtu 2022 činí 63.887.000,- Kč, z toho 15.114.000,- Kč běžné výdaje, 36.093.000,- Kč kapitálové výdaje a 12.680.000,- Kč projekty;
- dodatečné požadavky pro rok 2022 činí 64.886.000,- Kč, tzn. provedená úsporná opatření nepokrývají v plné výši současně evidované požadavky;
- přesunuté akce z roku 2022 do dalších let činí 22.661.000,- Kč, tzn. nejedná se o skutečné úspory, pouze o přesun v čase (jedná se o akce, jejichž realizace je v tuto chvíli zbytná nebo u nichž zahájení realizace není do konce roku 2022 reálně možné z důvodu personálních kapacit či procesních záležitostí).
Celkový dopad na finance města je v součtu negativní a přesahuje 23,6 mil. Kč.
 

Za růstem inflace stojí především ceny energií a pohonných hmot. Tyto ceny, které meziročně zaznamenaly nárůst v řádu desítek procent ročně, se promítají nejen do vlastního provozu města, ale také do veškerých služeb a produktů, které město nakupuje. Do obdobných problémů se dostávají i příspěvkové organizace a obchodní společnosti města, přičemž z jejich strany je avizována potřeba pomoci ze strany města. Index cen stavebních prací se meziročně zvýšil o 12,9 %. Již nyní město eviduje požadavky na navýšení ze strany odborů (kromě navýšení cen dáno v některých případech i objektivními důvody - např. vícepráce) na akcích Rekon. svět. signal. zař. na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova, Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku, Cyklostezka od ul. Křižíkova podél ZOO, Obnova VHI ul. Čajkovského, Zvýšení bezpečnosti dopravy IV. etapa a Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská (Plastikov) v souhrnné výši 33,1 mil. Kč. Z toho navýšení na akce Rekon. svět. signal. zař. na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova, Cyklostezka od ul. Křižíkova podél ZOO a Obnova VHI ul. Čajkovského (celkem 4,5 mil. Kč) již bylo provedeno před jednáním zastupitelstva města, a to z úspor na jiných akcích dotčeného odboru (OD, resp. OTS) prostřednictvím rozpisu rozpočtu. Na 28. zasedání zastupitelstva města jsou připraveny ke schválení nové akce a požadavky za celkem 9,82 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedenému a nedostatku rezervních zdrojů muselo být přistoupeno k úsporným opatřením, které jsou předmětem tohoto návrhu. Odbory MMJ byly osloveny, aby vyčíslily a předložily návrh úspor letošního roku v rámci svého rozpočtu. Na základě závěrů jednání s odbory a vedením města dosahuje celková úspora finančních prostředků výše 63.887.000,- Kč. Prostředky budou z části převedeny do Fondu rezerv a rozvoje, Fondu kofinancování evropských projektů, Fondu pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury (části PFO) a Fondu pro správu a údržbu majetku.

Provedená úsporná opatření ovšem nepokrývají v plné výši současně evidované požadavky ve výši 64.886.000,- Kč (požadavky jsou předkládány v rámci samostatných návrhů, z nichž některé budou předloženy na zasedání zastupitelstva až v druhé polovině roku). A je třeba také upozornit, že realizace akcí v souhrnné výši 22.661.000,- Kč byla pouze odsunuta do dalších let.

U jmenovitých akcí ve tř. 5 se jedná o úsporu u akcí:

Kancelář primátora

Strategický plán 2022                                                                                     300.000,- Kč

Komunikační kampaně                                                                                   100.000,- Kč

Odbor technických služeb

Obnova VHI ul. U Mincovny a Jakubské náměstí                                           500.000,- Kč

Obnova VHI v MPR                                                                                         500.000,- Kč

Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Na Kopci                                          300.000,- Kč

Majetkový odbor

Oprava atletické dráhy Na Stoupách                                                               800.000,- Kč

V kapitálových výdajích se konkrétně jedná o úsporu u akcí:

Primátor - ÚMA

Územní plán                                                                                                  1.000.000,- Kč

Regulační plán Městské památkové rezervace                                             1.000.000,- Kč

Studie                                                                                                            1.300.000,- Kč

Kancelář tajemníka

Obnova vozového parku                                                                                  750.000,- Kč

Odbor informatiky

Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení                                       500.000,- Kč

Serverové a síťové technologie, datová úložiště a zálohování dat                  500.000,- Kč

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

ZŠ Jungmannova - výměna kotle                                                                 1.300.000,- Kč

Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím                                             582.000,- Kč

Investiční příspěvek na rekonstrukce zázemí Sportovního klubu Jihava, z.s.                                                                                                                                              4.500.000,- Kč

Odbor rozvoje města

Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky                                             2.000.000,- Kč

Rekonstrukce VO společně s EG.D                                                              2.500.000,- Kč

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů                                                 1.500.000,- Kč

Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická                                                          500.000,- Kč

Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mostecká, Jihlava         500.000,- Kč

Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava                                                            1.000.000,- Kč

Nasvětlení památky - kaple sv. Rodiny v Hosově                                              50.000,- Kč

Odbor technických služeb

Pasportizace majetku - I. etapa                                                                       200.000,- Kč

Technické zhodnocení VHI                                                                              200.000,- Kč

Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma                              200.000,- Kč

Odkanalizování Heroltic                                                                                2.000.000,- Kč

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava                                  137.000,- Kč

Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod                                                43.000,- Kč

Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                       200.000,- Kč

Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava                                             100.000,- Kč

Malá vodní nádrž k. ú. Bedřichov u Jihlavy                                                  4.500.000,- Kč

Požární nádrž Vysoká                                                                                     192.000,- Kč

Rekonstrukce vodovodu ul. U Koželuhů                                                      2.220.000,- Kč

Kanalizace Popice a její propojení na kanalizační řád města Jihlavy               70.000,- Kč

Rekonstrukce ulice Fibichova, Jihlava                                                            550.000,- Kč

Rekonstrukce stávající kanalizace "U Koželuhu"                                            300.000,- Kč

Majetkový odbor

Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu                 200.000,- Kč

Ul. Židovská, Jihlava - Vybudování veřejných WC                                       1.800.000,- Kč

Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě                                         100.000,- Kč

Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S.K. Neumanna                  977.000,- Kč

Odbor dopravy

Rekonstrukce chod. a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51

                                                                                                                     2.122.000,- Kč

Rekonstrukce trolejbusové trati, ul. Havlíčkova - úsek Polenská - Kollárova, Jihlava

                                                                                                                        500.000,- Kč

V projektech se konkrétně jedná o úsporu u projektů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

MAP III pro ORP Jihlava                                                                              300.000,- Kč

Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání                                                        380.000,- Kč

Odbor rozvoje města

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa                                    2.000.000,- Kč

Centrální dopravní terminál                                                                      1.000.000,- Kč

Cyklostezka G01 - ul. U Koželuhů, Jihlava                                                 500.000,- Kč

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever                                       5.000.000,- Kč

Pístovské rybníky - řešení technického stavu                                          2.000.000,- Kč

Odbor technických služeb

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev                                           1.500.000,- Kč

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

P-ÚMA: S návrhem souhlasí.

T: Bez připomínek.

KP: Bez připomínek.

KT: K předloženému návrhu nemá připomínky.

OI: Bez připomínek.

OŠKT: Souhlasí s předloženým návrhem, za podmínky, že bude splněna podmínka pro snížení kapitálového rozpočtu ve výši 4 500 000 Kč - schválení odstoupení ze strany statutárního města Jihlava od smlouvy č. 1764/OŠKT/2020 ze dne 16. 12. 2020 uzavřené se Sportovním klubem Jihlava, z.s. (IČO: 00543241) z důvodu neuskutečnění projektu "Vyhotovení projektové dokumentace na revitalizaci sportovní haly v ul. Okružní 2 v Jihlavě", které je předkládáno na 28. zasedání ZM.

ORM: K předloženému návrhu nemá připomínky.

OTS: Bez připomínek.

MO: K předloženému návrhu nemá připomínky.

OŽP: S předloženým návrhem souhlasí.

OD: Bez připomínek.

OSV: Bez připomínek.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 30. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem. Rozpočtové opatření může být provedeno v plném rozsahu v případě schválení odstoupení ze strany statutárního města Jihlava od smlouvy č. 1764/OŠKT/2020 ze dne 16. 12. 2020 uzavřené se Sportovním klubem Jihlava, z.s. (viz stanovisko OŠKT).

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.

Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.