| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 25. zasedání dne 14.4.2026 | 5/25 |
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:
pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet 78 346 000 Kč
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 14 748 000 Kč
Fond pro správu a údržbu majetku 7 500 000 Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu:
tř. 5 Běžné výdaje
Tajemník
§ 6171 Tajemník - mzdové prostředky 7 000 000 Kč
Ekonomický odbor
§ 3419 Ostatní sportovní činnost 1 688 000 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery 200 000 Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení 1 000 000 Kč
§ 3xxx Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 9 765 000 Kč
Odbor dopravy
§ 2212 Silnice 500 000 Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000 000 Kč
Odbor sociálních věcí
§ 4xxx Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 000 000 Kč
tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce
Odbor informatiky - jmenovité akce 1 300 000 Kč
Odbor technických služeb - jmenovité akce 500 000 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - kapitálové výdaje 426 000 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje 3 715 000 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje 8 500 000 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP 61 000 000 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP 1 000 000 Kč
| Provede: EO | Termín: 28.4.2026 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | Magdalena Skořepová, MBA, náměstkyně primátora | |
| Zpracovatel | Ing. Martina Šmikmátorová |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Věra Hromadová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Ing. Ondřej Nechvátal, zástupce vedoucí odboru | ANO |
| Stanoviska dotčených odborů | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
| Důvodová zpráva | ||||||||||||||||||||||||||||
Popis problému: Předmětem předkládaného návrhu je zapojení finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, z Fondu pro správu a údržbu majetku a z disponibilního zůstatku rozpočtu statutárního města Jihlavy (dále jen „město“) za rok 2025 do rozpočtu města na rok 2026.
Disponibilní zůstatek rozpočtu města za rok 2025 činí 345,5 mil. Kč. Z této částky tvoří minimálně 25 % povinný příděl do Fondu rezerv a rozvoje, tj. 86,4 mil. Kč. Rozdělení zbývající části ve výši 259,1 mil. Kč je v kompetenci Zastupitelstva města Jihlavy. Na únorovém zasedání zastupitelstva města bylo schváleno zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2025 ve výši 15,1 mil. Kč. Stav disponibilních prostředků města po 24. zasedání zastupitelstva města činí 244 mil. Kč.
Na základě projednání požadavků odborů MMJ se zástupci vedení města byl zpracován návrh na provedení rozpočtového opatření (viz návrh usnesení), kterým se do rozpočtu města zapojuje Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury - část PFO ve výši 14,748 mil. Kč, Fond pro správu a údržbu majetku - část mobilita ve výši 7,5 mil. Kč a disponibilní zůstatek ve výši 78,346 mil. Kč. Podrobné zdůvodnění jednotlivých požadavků na zapojení disponibilního zůstatku v rámci tohoto návrhu je uvedeno v jeho příloze.
Současně jsou na stejném zasedání zastupitelstva města předkládány samostatné materiály na uvolnění finanční alokace z disponibilního zůstatku za rok 2025 v celkové výši 12,322 mil. Kč - viz následující tabulka:
Celkový součet požadavků na využití disponibilního zůstatku včetně fondů činí 112,916 mil. Kč. Požadavky odborů Magistrátu města Jihlava a vedení města, které nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2026, avšak u nich byl deklarován příslib pokrytí z disponibilního zůstatku, dosahují částky 89,01 mil. Kč. V souvislosti se změnou platových tabulek od 1. 4. 2026 vyvstaly požadavky na navýšení mzdových prostředků města a jeho příspěvkových organizací ve výši 17,3 mil. Kč. Zbylé požadavky ve výši 6,606 mil. Kč představují nové potřeby, které vyvstaly od začátku roku 2026, a které jsou předkládány zastupitelům města Jihlava ke schválení na jejich 25. zasedání.
Další rozdělení disponibilního zůstatku bude předmětem návrhu předkládaného do červnového zasedání zastupitelstva města. Stav disponibilních prostředků by po 25. zasedání zastupitelstva města měl činit 153,3 mil. Kč.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.
Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní – návrh byl zpracován na základě požadavků jednotlivých odborů.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Předběžná finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl připraven v návaznosti na požadavky odborů Magistrátu města Jihlavy.
Právní posouzení: Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením. |
||||||||||||||||||||||||||||