Popis problému:

Jedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření – navýšení rozpočtu akce „Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy“ ve výši 37 000 000 Kč před předložením návrhu na schválení výsledku zadávacího řízení a na schválení uzavření smlouvy se zhotovitelem stavebních prací.

Odbor rozvoje města zajistil v souladu s usnesením Rady města Jihlavy dne 28. 8. 2025, č. 4122/25-RM, veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací na akci  „Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy“ s předpokládanou cenou ve výši 72 872 654,40 Kč bez DPH, tj. 88 175 911,82 Kč vč. DPH. Finanční kontrola byla provedena v souladu se závazkem financování schváleným dne 15. 4. 2025, č. usn. 876/25-ZM s tím, že akce je vedena v režimu víceletého financování a předpokládaná hodnota stavby byla v souladu s investičním plánem.

Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla předpokládaná hodnota vítěznou nabídkou významně překročena. Předpokládané náklady na zhotovení stavby, tj. včetně úhrady za projektovou dokumentaci, která je doplacena v r. 2025, autorského dozoru, technického dozoru, koordinátora BOZP a předpokládaných nákladů na pořízení vybavení interiéru a ICT techniky je ve výši 135 mil. Kč.

Součástí zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací je opční právo, kdy si zadavatel v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhradil možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací, a to vybudování chatek, oplocení a sauny, přičemž předpokládaná hodnota těchto prací je dle rozpočtu z projektové dokumentace ve výši 13,4 mil. Kč. Celková hodnota je tedy předpokládána ve výši 148,4 mil. Kč.

Na projekt bude předložena žádost o poskytnutí podpory z IROP prostřednictvím Integrované strategie ITI JA. Předpokládaná výše dotace činí cca 18 mil. Kč (stavba + vybavení učeben).  

Zajištění finančních prostředků na realizaci akci je nyní dle schváleného rozpočtu a dle investičního plánu rozvrženo takto:

Upravený rozpočet r. 2025:                       10 634 000 Kč

Návrh rozpočtu r. 2026:                             30 000 000 Kč

Předpoklad navýšení v ZM 4/2025:         16 000 000 Kč

Investiční plán na r. 2027:                         55 000 000 Kč

----------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                      111 634 000 Kč

Ze shora uvedených důvodů navrhujeme schválení provedení tohoto rozpočtového opatření, kterým bude navýšen rozpočet tř. 6 Odboru rozvoje města - Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP, akce „Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy“ o částku 37 000 000 Kč tak, aby bylo možno provést finanční kontrolu k návrhu na schválení výsledku zadávacího řízení a na schválení uzavření smlouvy se zhotovitelem stavebních prací Radě města Jihlavy a následně zajistit realizaci akce.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení rozpočtového opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

EO nemá k návrhu připomínky za předpokladu, že bude na nejbližší investiční poradě předložena informace o navýšení potřeby finančních prostředků (včetně výše dotace) u akce Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy, jak je uvedeno v Metodice pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy. Upozorňujeme, že v souvislosti s provedeným rozpočtovým opatřením bude porušen čl. IV. odst. 3) Statut Fondu rezerv a rozvoje, kdy disponibilní zůstatek prostředků ve fondu klesne v průběhu aktuálního roku pod hodnotu přídělu finančních zdrojů z disponibilního zůstatku za rok 2024. Upozorňujeme rovněž, že snížení rezervy (předpokládaného zůstatku na konci roku 2025) tohoto fondu není zohledněno v aktualizaci investičního plánu statutárního města Jihlavy předkládaném zastupitelstvu města na vědomí na témže zasedání.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly: 

Předběžná finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jako příkazce operace jsem v rámci předběžné finanční kontroly prověřil před vznikem závazku při řízení veřejných výdajů u připravované operace její soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Možné zdroje financování jsou uvedené ve stanovisku ekonomického odboru. 

Právní posouzení: 

Návrh se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.

Návrh se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy k rozhodnutí v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce.

S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.