Popis problému:

Návrh řeší aktualizaci Investičního plánu statutárního města Jihlavy do roku 2036 (dále jen „investiční plán“), která je předkládána Zastupitelstvu města Jihlavy (dále jen „ZM“) na vědomí.

Investiční plán představuje přehled nových (tj. dosud ZM neschválených) i stávajících (tj. již ZM schválených) akcí či projektů, které nejsou zcela pokryty rozpočtem města Jihlavy (dále jen „záměry“), a to dle aktuální verze Metodiky pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy. Pravidelná aktualizace investičního plánu byla uložena ekonomickému odboru MMJ usnesením č. 119/21-ZM na 19. zasedání ZM konaném dne 18. 5. 2021, na kterém byla předložena prvotní verze investičního plánu k dubnu 2021. Naposledy byla aktualizace investičního plánu předložena ZM na vědomí na jeho 20. zasedání dne 24. 6. 2025.

Průběžně dochází k doplňování, formálním opravám a úpravám investičního plánu (např. přidávání nových záměrů, změny označení, úpravy názvů, posuny termínů či úpravy výhledů nákladů). Tyto změny vycházejí z usnesení ZM, závěrů investičních porad a dalších jednání zástupců vedení města s věcně příslušnými odbory Magistrátu města Jihlavy (dále jen „MMJ“) a s Městskou policií Jihlava.

Oproti naposledy ZM předložené verzi investičního plánu bylo sledované období posunuto o jeden rok, tj. nově končí rokem 2036 místo rokem 2035. Do investičního plánu byl doplněn výhled na rok 2036, byl odstraněn končící rok 2025 a výhled na rok 2026 byl upraven tak, aby zachycoval odhad nákladů v průběhu příštího roku (tj. částky nepokryté rozpočtem a závazky roku 2026). Z plánu byly současně vyřazeny záměry, které jsou zcela pokryty návrhem rozpočtu na rok 2026 schvalovaným na tomtéž zasedání ZM.

Oproti předchozí aktualizaci byla rovněž upravena Predikce hospodaření statutárního města Jihlavy v období 2026–2036 (dále jen „predikce“), která investičnímu plánu předchází. Byly aktualizovány odhady příjmů a běžných výdajů s ohledem na čerpání rozpočtu v aktuálním roce a dostupné informace (historická data, zkušenosti, u daňových příjmů predikce Ministerstva financí ČR, u přijatých investičních transferů podklady odboru rozvoje města MMJ). Dále bylo v predikci upraveno čerpání úvěrů a jejich splátek podle předpokládaného vývoje, smluvních podmínek a očekávané výše úrokových sazeb.

Na závěr byl přehled záměrů v investičním plánu seřazen podle výhledu celkových nákladů a podle priority – nejprve priorita 1 (včetně RM1), následně priorita z.

Pro usnadnění srovnání s předchozí aktualizací investičního plánu jsou k tomuto návrhu přiloženy jak jeho aktuální verze, tak i verze investičního plánu předložená na 20. zasedání ZM v červnu 2025.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

EO navrhuje předloženou aktualizaci investičního plánu města Jihlavy vzít na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Dotčené odbory MMJ a MP se průběžně podílely na zpracování investičního plánu.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Irelevantní.

Právní posouzení:

Irelevantní.