Popis problému:

Tento návrh řeší rozpočet města na rok 2026 a úpravu kompetencí pro rok 2026.
 
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn předkládáme na zasedání Zastupitelstva města Jihlavy návrh rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2026 (dále jen "návrh rozpočtu"), viz příloha č. 1. Dokument obsahuje návrh rozpočtu dle závazných ukazatelů.

Při zpracování návrhu rozpočtu vycházel ekonomický odbor z historických dat, vlastních zkušeností a informací o změnách legislativy, v případě sdílených daňových příjmů navíc se zohledněním odhadu celostátního výnosu daní publikovaného Ministerstvem financí.
 
Návrh rozpočtu 2026 je tvořen:

• Příjmy ve výši 2 169 153 tis. Kč;
• Výdaji ve výši 2 308 585 tis. Kč;
• Financováním ve výši 139 432 tis. Kč.

Rozpočet byl zpracováván ve vazbě na Investiční plán města Jihlavy. 

Schodek rozpočtu ve výši 139 432 tis. Kč je pokryt zapojením rezervních zdrojů města. V rámci rozpočtu je také počítáno se splátkou úvěrů ve výši 80 000 tis. Kč. 

Nejvýznamnějším zdrojem pro město jsou daňové příjmy, které tvoří tři čtvrtiny veškerých příjmů. Jedná se zejména sdílené daně, jako jsou daň z přidané hodnoty a daně z příjmů. Od 1. ledna 2026 dojde k přesunu financování nepedagogických pracovníků (jako jsou kuchařky, školníci a uklízečky) ze státu na město, což sebou kromě navýšení daňových příjmů přinese (o cca 50 000 tis. Kč ještě vyšší) nárůst běžných výdajů. V případě daně z nemovitých věcí a místních poplatků (vyjma poplatku z pobytu) nedochází v roce 2026 ke změně, příjmy z těchto položek tak zůstávají na úrovni roku 2025.

Dalším významným zdrojem rozpočtu je pachtovné plynoucí městu z provozování jeho vodohospodářské infrastruktury, které stejně jako v roce 2025 činí 143 990 tis. Kč. Všechny prostředky jsou následně převáděny do Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a dle potřeby zapojovány na jednotlivé akce související s údržbou a obnovou stávající a výstavbou nové vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se pro rok 2026 počítá s vyššími výdaji do oblasti vodohospodářské infrastruktury, plánuje se z disponibilních zdrojů fondu zapojit nad rámec pachtovného dalších 38 430 tis. Kč.

Do městského rozpočtu také každoročně putují příjmy z krátkodobého a dlouhodobého parkování, které jsou následně zapojeny na správu, údržbu a rozvoj v oblasti městské mobility. Pro rok 2026 se očekává příjem ve výši 41 950 tis. Kč, který bude vynaložen na úpravu a rozšíření stávajících ploch sloužících k parkování, nákup parkovacích automatů a pořízení systému centrálního technického dispečinku. V neposlední řadě je pro příští rok v rámci kapitálových příjmů počítáno s prodejem pozemků za prodejnou Möbelix.

Vyjma běžných provozních výdajů město každoročně vynakládá finanční prostředky na opravy majetku města, které pro příští rok činí 155 791 tis. Kč, se započtením investičních výdajů činí celkové plánované výdaje na obnovu majetku 470 570 tis. Kč. 

Investiční akce se pro rok 2026 plánují v souhrnné výši 563 030 tis. Kč. Mezi největší plánované investice pro příští rok patří rekonstrukce ulic 17. listopadu, Holíkova a Krajní (včetně vodohospodářské infrastruktury), obnova vodovodního přivaděče Hosov – Jihlava a dofinancování výstavby severovýchodní větve vodovodu, revitalizace sportovního areálu Bedřichov a výstavby centra neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy.

V rámci kompetencí byly vedle formálních úprav textu provedeny následující úpravy:

• Rada města bude schvalovat veškerá rozpočtová opatření týkající se akcí, které jsou realizovány podle smluvních podmínek FIDIC bez omezení (pro rok 2026 se bude jednat o dofinancování Horácké multifunkční arény, rekonstrukci sportovního areálu Bedřichov, výstavbu Centrálního dopravního terminálu a ní navazující vybudování trolejového vedení);
• Rada města bude informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy mimo jiné také o vzniku a změnách názvu etap akcí.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Ekonomický odbor doporučuje návrh rozpočtu schválit.

Stanoviska dotčených odborů:

Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Pro tento materiál je finanční kontrola irelevantní.

Právní posouzení:

Návrh se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat návrh rozpočtu obce. 
Návrh se předkládá na základě ustanovení § 4 a § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujících rozpočet územního samosprávného celku a jeho sestavení.