| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 22. zasedání dne 4.11.2025 | 3/22 |
provedení rozpočtového opatření:
snížení tř. 8 Financování pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet ve výši 24 182 000 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši 15 770 000 Kč
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve výši 4 802 000 Kč
snížení tř. 5 Běžné výdaje
Tajemník
§ 6171 Činnost místní správy 300 000 Kč
Kancelář tajemníka
§ 6171 Činnost místní správy 1 500 000 Kč
Kancelář tajemníka - jmenovité akce 63 000 Kč
Ekonomický odbor
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 000 Kč
§ 6171 Činnost místní správy 100 000 Kč
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 000 Kč
§ 6399 Ostatní finanční operace 5 000 000 Kč
§ 6402 Finanční vypořádání 45 000 Kč
§ 6409 Ostatní činnosti j.n. - PaT 43 000 Kč
Ekonomický odbor - běžné výdaje - dotace EU/EHP 2 500 000 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
§ 3231 Základní umělecké školy 50 000 Kč
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování
audiovizuálních archiválií - PaT 100 000 Kč
§ 3316 Vydavatelská činnost 150 000 Kč
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - PaT 300 000 Kč
§ 3419 Ostatní sportovní činnost - PaT 80 000 Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení 1 000 000 Kč
Odbor rozvoje města
§ 6171 Činnost místní správy 100 000 Kč
Odbor technických služeb
Odbor technických služeb - jmenovité akce 1 469 000 Kč
Odbor strategií a architektury
§ 3636 Územní rozvoj 500 000 Kč
Odbor životního prostředí
§ 3632 Pohřebnictví 100 000 Kč
§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 50 000 Kč
§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti 50 000 Kč
Správní odbor
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 70 000 Kč
Odbor sociálních věcí
§ 4xxx Příspěvek zřízeným PO 2 135 000 Kč
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 100 000 Kč
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - PaT 43 000 Kč
Městská policie
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 150 000 Kč
snížení tř. 6 Kapitálové výdaje
Odbor informatiky - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP 1 400 000 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje 4 002 000 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP 16 000 000 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje 3 154 000 Kč
Odbor strategií a architektury - kapitálové výdaje 2 000 000 Kč
| Provede: EO | Termín: 18.11.2025 |
příděl do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 24 182 000 Kč
| Provede: EO | Termín: 31.12.2025 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | Mgr. Petr Ryška, primátor | |
| Zpracovatel | Ing. Martina Šmikmátorová |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Věra Hromadová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Mgr. Bc. Jan Jaroš, MPA, EO/vedoucí odboru | ANO |
| Stanoviska dotčených odborů | Mgr. Ing, Evžen Zámek, T/vedoucí odboru | ANO |
| Bc. Vladislava Hudečková, KT/vedoucí odboru | ANO | |
| Vladimír Křivánek, OI/vedoucí odboru | ANO | |
| Mgr. Tomáš Koukal, OŠKT/vedoucí odboru | ANO | |
| Ing. Michal Horňák, ORM/vedoucí odboru | ANO | |
| Ing. Petr Klimeš, OTS/vedoucí odboru | ANO | |
| Mgr. Marek Zajíc, OSA/vedoucí odboru | ANO | |
| Ing. Katarína Ruschková, OŽP/vedoucí odboru | ANO | |
| PhDr. Jana Batoušková, SPO/vedoucí odboru | ANO | |
| Ing. Jozef Labuda, OSV/vedoucí odboru | ANO | |
| Bc. Stanislav Maštera, MP/ředitel MP | ANO | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
| Důvodová zpráva | |
Popis problému:
Tento návrh řeší rozpočtové opatření, které se zabývá úsporou nevyčerpaných prostředků v aktuálním rozpočtu města.
Odbory Magistrátu města Jihlavy a Městská policie Jihlava (dále jen "odbory") byly osloveny, aby vyčíslily a předložily návrhy úspor letošního roku v rámci svého rozpočtu u akcí či rozpočtových paragrafů, u kterých věděly, že v letošním roce již nebudou čerpány (tj. např. úspory z ukončených akcí, resp. po výběrových řízení, apod.). Na základě podkladů od odborů dosahuje celková úspora finančních prostředků 44 754 000 Kč, z toho 15 770 000 Kč představují finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje a 4 802 000 Kč jsou finanční prostředky zapojené z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (z toho 1 502 000 Kč v rámci PFO a 3 300 000 Kč mimo PFO).
Konkrétně se u jmenovitých akcí ve tř. 5 jedná o úsporu u akcí:
Kancelář tajemníka Výměna výtahu, Hluboká 8 63 000 Kč
Odbor technických služeb Technické zhodnocení VHI 300 000 Kč Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava 669 000 Kč Rybník Luční - řešení technického stavu 500 000 Kč
U dotací EU/EHP tř. 5 se jedná o úsporu u akce:
Ekonomický odbor Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky 2 500 000 Kč
V kapitálových výdajích ve tř. 6 se konkrétně jedná o úsporu u akcí:
Odbor rozvoje města Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava 3 000 000 Kč Vodovod ul. Evžena Rošického 1 000 000 Kč Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 2 000 Kč
Odbor technický služeb Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava 424 000 Kč Přeložka vodovodního řadu OC 250 - ul. Stavbařů 500 000 Kč Dostavba kanalizace Popice 2 230 000 Kč
Odbor strategií a architektury Soubory změn územního plánu města Jihlavy 2 000 000 Kč
Odbor informatiky Horácká multifunkční aréna - vybudování LAN (lokální počítačové sítě) 1 400 000 Kč
Odbor rozvoje města Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy 16 000 000 Kč
Návrh řešení (případně alternativní návrhy):
Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.
Stanoviska dotčených odborů:
T: Bez připomínek.
KT: Bez připomínek.
OI: Bez připomínek.
OŠKT: OŠKT nemá k předloženému návrhu připomínky.
ORM: S uvedeným návrhem souhlasíme.
OTS: Souhlasím.
OSA: Bez připomínek.
OŽP: OŽP souhlasí.
SPO: SPO s návrhem souhlasí.
OSV: Bez připomínek.
MP: Nemám připomínky.
Stanoviska komise RM / výboru ZM:
Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly:
Předběžná finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jako příkazce operace jsem v rámci předběžné finanční kontroly prověřil před vznikem závazku při řízení veřejných výdajů u připravované operace její soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.
Finanční prostředky připravované operace v podobě úspor jsou součástí aktuálního rozpočtu města a stanou se součástí rezervních prostředků města na účtech mimorozpočtových fondů.
Připravovaná operace, která je schvalována v rámci tohoto návrhu předkládaném ZM, splňuje pravidla hospodárného, efektivní a účelného nakládání s veřejnými prostředky (tj. tzv. princip 3E).
Právní posouzení:
Návrh se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.
|