Popis problému:

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 773/24-ZM ze dne 9.12.2024 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:

a)  provedených rozpočtových opatřeních

b)  změnách názvů akcí.

ad a)

Radou města Jihlavy č. 82 - 86 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:

RO č. 1122

Usnesení č. 4175/25-RM ze dne 11. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření:

snížení rozpočtu Odboru dopravy tř. 5 běžné výdaje § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ve výši 1 000 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor rozvoje města – kapitálové výdaje ve výši 1 000 000 Kč.                  

RO č. 1123

Usnesení č. 4177/25-RM ze dne 11. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 27 500 Kč.

RO č. 1124

Usnesení č. 4178/25-RM ze dne 11. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky dotace z Kraje Vysočina poskytnuté Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina ve výši 12 760 Kč.

RO č. 1125

Usnesení č. 4198/25-RM ze dne 11. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:

snížení tř. 5 - Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o 520 000 Kč a zvýšení tř. 6 - Kapitálové výdaje o 520 000 Kč.

RO č. 1126

Usnesení č. 4219/25-RM ze dne 11. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu majetkového odboru - tř. 6 Majetkový odbor - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 34 700 000 Kč a zvýšení rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 34 700 000 Kč dle důvodové zprávy.

RO č. 1127

Usnesení č. 4220/25-RM ze dne 11. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření:

snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií: - 300.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek: - 200.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3632 – Pohřebnictví: - 200.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3634 – Lokální zásobování teplem: - 100.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené: - 1.200.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby: - 300.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 4355 - Týdenní stacionáře: - 200.000 Kč

a zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:

tř. 5 – Běžné výdaje, § 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče: + 50.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: + 200.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3613 - Nebytové hospodářství: + 2.000.000 Kč

tř. 5 – Běžné výdaje, § 4350 – Domovy pro seniory: + 250.000 Kč.

RO č. 1136

Usnesení č. 4238/25-RM ze dne 25. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka:

snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 300.000 Kč

a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje ve výši 300.000 Kč.

RO č. 1137

Usnesení č. 4242/25-RM ze dne 25. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Odboru dopravy tř. 6 kapitálové výdaje ve výši 1 633 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor rozvoje města – kapitálové výdaje-dotace EU/EHP ve výši 1 633 000 Kč.

RO č. 1138

Usnesení č. 4246/25-RM ze dne 25. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 27 500 Kč.

RO č. 1139

Usnesení č. 4247/25-RM ze dne 25. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy a zvýšení tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 056 000 Kč.

RO č. 1140

Usnesení č. 4254/25-RM ze dne 25. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši  800 000 Kč a zvýšení rozpočtu Majetkového odboru tř. 5 běžné výdaje § 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ve výši 800 000 Kč dle důvodové zprávy.

RO č. 1141

Usnesení č. 4262/25-RM ze dne 25. 9. 2025

provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:

snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o 121 000 Kč   

zvýšení tř. 5 - Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným přísp. organizacím o 121 000 Kč.

RO č. 1143

Usnesení č. 4311/25-RM ze dne 9. 10. 2025

provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka:

snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 110.000 Kč

a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje ve výši 110.000 Kč.

RO č. 1144

Usnesení č. 4312/25-RM ze dne 9. 10. 2025

provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka:

snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 300.000 Kč

a zvýšení tř. 6 Kanceláře tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 300.000 Kč.

RO č. 1145

Usnesení č. 4316/25-RM ze dne 9. 10. 2025

provedení rozpočtového opatření převod v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy:

Snížení tř. 5 Běžné výdaje – § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o 50 000 Kč, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami o 107 000 Kč, § 2271 Ostatní dráhy o

25 000 Kč, § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková o 50 000 Kč, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, kaly o 50 000 Kč, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o 30 000 Kč, § 6171 Činnost místní správy o 200 000 Kč, § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 488 000 Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o 1 000 000 Kč.

RO č. 1146

Usnesení č. 4317/25-RM ze dne 9. 10. 2025

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou zálohovou platbu z Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace (IČO 61386839) určenou na realizaci projektu Erasmus+ III. grant ve výši 4 931 446,17 Kč.

RO č. 1147

Usnesení č. 4318/25-RM ze dne 9. 10. 2025

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou finanční kompenzaci z Kraje Vysočina dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby ve výši 1 134 896 Kč.

RO č. 1148

Usnesení č. 4319/25-RM ze dne 9. 10. 2025

provedení rozpočtového opatření - zvýšení  tř. 3 Kapitálové příjmy a zvýšení rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 870 000 Kč.

RO č. 1149

Usnesení č. 4344/25-RM ze dne 9. 10. 2025

provedení rozpočtového opatření:

snížení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje - § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 1 000 000 Kč a zvýšení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 000 000 Kč.

RO č. 1150

Usnesení č. 4362/25-RM ze dne 9. 10. 2025

provedení rozpočtového opatření:

snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené: - 600.000 Kč

a zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:

tř. 5 – Běžné výdaje, § 3612 - Bytové hospodářství: + 600.000 Kč.

ad b)

Změny názvů akcí:

V období 1.9.2025 - 10.10.2025 nedošlo k provedení změny názvu u žádné akce.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.

Právní posouzení:

Právní stanovisko nebylo vyžádáno.