Popis problému:
Tento návrh je předkládán za účelem navýšení provozního rozpočtu odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy (OŽP) pro rok 2025 na § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů. Nedostatečná disponibilita finančních prostředků se týká svozu a likvidace směsného komunálního odpadu i bioodpadu a provozu sběrných dvorů. Důvody k tomuto kroku jsou pro jednotlivé oblasti následující:

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (pol. 5169 Nákup ostatních služeb, pol. 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům) 

Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu (občané)  ORG 14013000 je finančně nejnáročnější položka rozpočtu OŽP. V roce 2024 zde činily náklady 36 860 000 Kč. Z této resp. o něco nižší částky (36 000 000 Kč) vycházel předpoklad nákladů pro rok 2025 ve výši 36 700 000 Kč. Schválený rozpočet byl však na tomto ORG ponížen o 3 000 000 Kč. V důsledku inflační doložky smlouvy O komplexním zabezpečení nakládání s komunálními odpady (ev.č. 221/OŽP/2022) se cena jednotlivých položek ceníku v příloze smlouvy zvýšila o 7%, což se promítlo v celkovém nárůstu nákladů o 2 570 000 Kč. K zásadním faktorům navýšení rozpočtu v této oblasti je nutné ještě připočítat téměř 11% zdražení ceny za zpracování 1 tuny SKO v SAKO Brno a.s. (ZEVO - zařízení pro energetické využívání odpadu) a již zmíněné 7% zdražení za nakládku a odvoz SKO do tohoto zařízení od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Toto zdražení v relaci s navýšením objemu SKO (oproti 1 722 tun v roce 2024 bude v letošním roce v ZEVO zpracováno 1 942 tun jihlavského SKO) pak představuje náklady 1 320 000 Kč. Odvoz do ZEVO však znamená i úsporu za skládkovné. V této položce lze očekávat úspory (nejen díky ZEVO) ve výši 900 000 Kč.  Celkové požadavek navýšení na ORG 14013000 tedy činí 6 000 000 Kč. 

Při sestavování provozního rozpočtu pro manipulaci s bioodpadem a jeho odvoz došlo ze strany OŽP k administrativní chybě a namísto částky 3 400 000 Kč si odbor životního prostředí nárokoval pouze 2 600 000 Kč. Ke dni 31.7.2025  bylo na tomto ORG 14022000 vyčerpáno 1 890 000 Kč tj. více než 72% z celkových svěřených prostředků. V minulém roce 2024 zaplatilo Statutární město Jihlava za manipulaci a odvoz bioodpadu celkem 3 302 000 Kč. Ty samé prostředky s mírným navýšením budou vynaloženy i v letošním roce 2025. Proto OŽP požaduje navýšení finančních prostředků na ORG 14022000 o 800 000 Kč.  

Náklady na provoz sběrných dvorů činily minulý rok ke dni 31.7.2024 4 085 000 Kč. V letošním roce ke stejnému dni jsou celkové náklady 4 838 000 Kč. Rozdíl cca 750 000 Kč lze vysvětlit zvýšeným objemem odpadu, jež Jihlavané ve sběrných dvorech odkládají. OŽP odhaduje, že tento pozitivní trend v letošním roce 2025 bude nutné pokrýt navýšením o 1 100 000 Kč. Současně s tím, je nutné navýšit prostředky určené na ukládání velkoobjemového odpadu na skládce o 200 000 Kč. Třetím důvodem navýšení rozpočtu na ORG 14016000 je prodloužení provozní doby sběrných dvorů od září do listopadu 2025. Finančně se tato změna propíše do rozpočtu navýšením o cca 100 000 Kč. Celkově tedy provoz sběrných dvorů a ukládání odpadů z nich vyžaduje zvýšení prostředků v celkové výši 1 400 000 Kč.    

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

OŽP navrhuje schválení výše uvedených rozpočtových změn. V případě neschválení navýšení prostředků by zcela jistě nedostatek finančních prostředků zamezil odvozu 220 tun SKO do ZEVO. Úsporný režim by zřejmě neomezil mandatorní výdaje v rámci provozu sběrných dvorů. Neschválení navýšení by však zřejmě vyvolalo snížení frekvence svozu odpadu. 

Stanoviska dotčených odborů:
EO: EO nemá k návrhu připomínky. Ve Fondu rezerv a rozvoje je dostatek finančních prostředků na provedení rozpočtového opatření.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:
Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:
Finanční kontrola byla provedena v souladu s příslušnými právními i vnitřními předpisy.

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.

Návrh se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy k rozhodnutí v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce.

S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.