Popis problému:

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 773/24-ZM ze dne 9.12.2024 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:

a)  provedených rozpočtových opatřeních

b)  změnách názvů akcí.

ad a)

Radou města Jihlavy č. 74 - 81 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:

RO č. 1054
Usnesení č. 3767/25-RM ze dne 29. 5. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatý sponzorský příspěvek od společnosti EG.D, s.r.o. za účelem spolupráce v oblasti propagace a partnerské spolupráce při podpoře sportovní akce Jihlavský půlmaraton 2025 ve výši 50 000 Kč.

RO č. 1055
Usnesení č. 3768/25-RM ze dne 29. 5. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatý sponzorský příspěvek od společnosti EG.D, s.r.o. za účelem spolupráce v oblasti propagace a partnerské spolupráce při podpoře kulturní akce, koncertu ZUŠ Jihlava, při příležitosti oslav 100 let existence ZUŠ Jihlava ve výši 100 000 Kč.

RO č. 1056
Usnesení č. 3805/25-RM ze dne 29. 5. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy ve výši 203.000 Kč a zvýšení rozpočtu odboru dopravy tř. 5 Běžné výdaje § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ve výši 203.000 Kč.

RO č. 1058
Usnesení č. 3817/25-RM ze dne 12. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření spočívajícího ve snížení rozpočtu ekonomického odboru ve tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 500 000 Kč a zvýšení rozpočtu odboru životního prostředí tř. 6 Odbor životního prostředí - kapitálové výdaje ve výši 500 000 Kč.

RO č. 1059
Usnesení č. 3828/25-RM ze dne 12. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2025 - 2. kolo ve výši 470 000 Kč.

RO č. 1060
Usnesení č. 3829/25-RM ze dne 12. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Jihlava - Komunitní prevence kriminality – 2025 ve výši 574 400 Kč.

RO č. 1061
Usnesení č. 3830/25-RM ze dne 12. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Rozšíření fondu zvukové knihy ve výši 10 000 Kč.

RO č. 1062
Usnesení č. 3831/25-RM ze dne 12. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II pro Základní školu Jihlava, E. Rošického 2, příspěvkovou organizaci ve výši 2 282 979,20 Kč.

 
RO č. 1063
Usnesení č. 3832/25-RM ze dne 12. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Jihlava - Domovník preventista – 2025 ve výši 115 200 Kč.

RO č. 1064
Usnesení č. 3833/25-RM ze dne 12. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě ve výši 749 940,66 Kč.

RO č. 1065
Usnesení č. 3841/25-RM ze dne 12. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
snížení tř. 5 § 3113 Základní školy o 1 700 000 Kč    
zvýšení tř. 5 § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o 1 700 000 Kč.

RO č. 1084
Usnesení č. 3897/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka:
snížení tř. 6 Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 1 000 000 Kč    
a zvýšení rozpočtu Kanceláře tajemníka tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 1 000 000 Kč.

RO č. 1085
Usnesení č. 3903/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Nové technologické vybavení pro mládež v Městské knihovně Jihlava ve výši 97 000 Kč a na realizaci projektu Zahájení výpůjček e-audioknih v českém jazyce ve výši 46 000 Kč.

RO č. 1086
Usnesení č. 3904/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 44 000 Kč.

RO č. 1087
Usnesení č. 3905/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina pro Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvkovou organizaci za účelem "Podpory okresních a krajských kol oborových soutěží 2025" ve výši 587 417 Kč.

RO č. 1088
Usnesení č. 3906/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatý příspěvek z Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. na projekt "MAP IV pro ORP Jihlava" ve výši 150 000 Kč.

RO č. 1089
Usnesení č. 3907/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 15 781 500 Kč.

RO č. 1090
Usnesení č. 3908/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou finanční kompenzaci z Kraje Vysočina dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby a zapojení úhrady poloviny nákladů na provedení dopravního průzkumu ve výši 1 258 813 Kč.

RO č. 1091
Usnesení č. 3909/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 14 333 000 Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 5 903 000 Kč.

RO č. 1092
Usnesení č. 3922/25-RM ze dne 26. 6. 2025
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 830 000 Kč a
zvýšení rozpočtu Odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje § 3111 Mateřské školy - návratná finanční výpomoc ve výši 830 000 Kč.

RO č. 1093
Usnesení č. 3963/25-RM ze dne 7. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení  tř. 3 Kapitálové příjmy a zvýšení rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 300 000 Kč.

RO č. 1094
Usnesení č. 3978/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka:
snížení rozpočtu Kanceláře tajemníka tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 1.000.000 Kč a zvýšení tř. 6 Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 1.000.000 Kč.

RO č. 1095
Usnesení č. 3986/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina určenou pro organizaci Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace na realizaci akce "Výměna rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo" ve výši 1 000 000 Kč.

RO č. 1096
Usnesení č. 3987/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 17 500 Kč.

RO č. 1097
Usnesení č. 3988/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina určenou na realizaci projektu Vzdělávání pracovníků speciálně pedagogického centra pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 220 000 Kč.

RO č. 1098
Usnesení č. 3989/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury určenou pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek ve výši 1 890 000 Kč.

RO č. 1099
Usnesení č. 3990/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatý finanční dar z Kraje Vysočina pro Bránu Jihlavy, příspěvkovou organizaci za umístění ve 21. ročníku ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2024 ve výši 15 000 Kč.

RO č. 1100
Usnesení č. 3991/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkovou organizaci ve výši 2 643 158,41 Kč.

RO č. 1101
Usnesení č. 3992/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 1 Daňové příjmy a zvýšení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6399 Ostatní finanční operace ve výši 14 047 000 Kč.

RO č. 1102
Usnesení č. 3993/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou finanční kompenzaci z Kraje Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou ve výši 2 380 790 Kč.

RO č. 1103
Usnesení č. 3994/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Kraje Vysočina určené na nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2025 pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 200 000 Kč a pro Základní školu Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkovou organizaci ve výši 200 000 Kč.

RO č. 1104
Usnesení č. 4012/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva a zvýšení rozpočtu odboru technických služeb tř. 6 Kapitálové výdaje ve výši 400 000 Kč.

RO č. 1105
Usnesení č. 4017/25-RM ze dne 28. 7. 2025
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3113 - Základní školy o 1 700 000 Kč    
zvýšení tř. 5 - Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným přísp. organizacím o 1 700 000 Kč.

RO č. 1107
Usnesení č. 4073/25-RM ze dne 14. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy o přijatý finanční dar od společnosti Bosch Powertrain s.r.o., (IČO 46995129) ve výši 600 000 Kč.

RO č. 1108
Usnesení č. 4074/25-RM ze dne 14. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II pro Základní školu Jihlava, Demlova 32, příspěvkovou organizaci ve výši 1 282 196 Kč.

RO č. 1109
Usnesení č. 4075/25-RM ze dne 14. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II pro Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 300 078,41 Kč.

RO č. 1110
Usnesení č. 4076/25-RM ze dne 14. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou neinvestiční účelovou dotaci zoologickým a botanickým zahradám z Ministerstva životního prostředí určenou pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 639 527 Kč.

RO č. 1111
Usnesení č. 4077/25-RM ze dne 14. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 38 500 Kč.

RO č. 1112
Usnesení č. 4078/25-RM ze dne 14. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2025 ve výši 2 687 043 Kč.

RO č. 1113
Usnesení č. 4079/25-RM ze dne 14. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení  tř. 3 Kapitálové příjmy a zvýšení rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 600 000 Kč.

RO č. 1114
Usnesení č. 4114/25-RM ze dne 28. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka:
snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 175.000 Kč 
a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje ve výši 150.000 Kč 
a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 2411 Záležitosti pošt, POL 5153 ve výši 25.000 Kč.

RO č. 1115
Usnesení č. 4124/25-RM ze dne 28. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj určenou na realizaci projektu Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace II ve výši 586 608,66 Kč.

RO č. 1116
Usnesení č. 4125/25-RM ze dne 28. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II pro Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 418 334,40 Kč.

RO č. 1117
Usnesení č. 4126/25-RM ze dne 28. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci akce Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa ve výši 3 394 588,93 Kč.

RO č. 1118
Usnesení č. 4134/25-RM ze dne 28. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3113 - Základní školy o 1 580 000 Kč    
snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o 168 000 Kč    
zvýšení tř. 5 - Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným přísp. organizacím o 1 748 000 Kč.

RO č. 1119
Usnesení č. 4144/25-RM ze dne 28. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření – snížení rozpočtu Odboru strategií a architektury tř. 5 běžné výdaje § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 300 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor strategií a architektury – kapitálové výdaje ve výši 300 000 Kč.

RO č. 1120
Usnesení č. 4160/25-RM ze dne 28. 8. 2025
provedení rozpočtového opatření:
snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené: - 1.500.000 Kč
a zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3612 – Bytové hospodářství: + 1.500.000 Kč.
 

ad b)

Změny názvů akcí:

V období 28.5.2025 - 31.8.2025 došlo k provedení změny názvu u akcí:

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.

Právní posouzení:

Právní stanovisko nebylo vyžádáno.