Popis problému:

Jedná se o návrh na schválení rozpočtového opatření – navýšení rozpočtu Odboru rozvoje města (dále jen ORM) tř. 6 – Kapitálové výdaje, akce „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů“ o částku 34 000 000 Kč.

ORM má dle schváleného rozpočtu zajistit stavební práce na akci „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů“, na kterou je v rozpočtu alokovaná částka celkem 17 762 000 Kč ze zdroje FORVHI - PFO dle předběžného odhadu nákladů. Z rozpočtu budou dále hrazeny náklady na autorský dozor, technický dozor, koordinátora BOZP, archeologický dozor (předpokládané náklady cca 2,7 mil. Kč).

Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury na tř. Legionářů má být provedena v souběhu s akcí, která bude probíhat ve stejném místě, a to „Vybudování trolejového vedení CDT - I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)“. Na zhotovitele stavebních prací na vybudování trolejového vedení probíhá v době přípravy tohoto návrhu výběrové řízení. Na tuto akci je schválena dotace Z OPD a uzavřena rámcová smlouva o financování projektu. Vybudování infrastruktury na tř. Legionářů přímo navazuje na již realizovanou akci „Vybudování trolejového vedení CDT - I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava“ a „Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa“. Resp. bez vybudování trolejového vedení na tř. Legionářů nebude možno zajistit dopravní obslužnost Centrálního dopravního terminálu trolejbusovou dopravou.

Odbor dopravy nyní zajistil projektovou dokumentaci pro provedení stavby na „Obnovu vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů“, přičemž dle rozpočtu stavby vyhotoveného projektantem předpokládané náklady na stavební práce převyšují částku alokovanou v rozpočtu. Dle tohoto rozpočtu by měly být náklady na stavbu hrazeny takto:

1. ze zdroje FORVHI – PFO dle PD:           42 000 000 Kč

          v rozpočtu ORM alokováno:                   -15 000 000 Kč

         Potřeba navýšení z FORVHI – PFO       27 000 000 Kč

(úhrada nákladů na rušení a výstavbu kanalizací a vodovodů vč. obnovy povrchů nad rýhou výstavby vodohospodářské infrastruktury)

2. ze zdroje FRR:                                       7 000 000 Kč

(úhrada nákladů na vybudování přípojek a obnova povrchů mimo rýhu nad vodohospodářskou infrastrukturou)

Celkem potřeba navýšení na akci:                  34 000 000 Kč

Celkové náklady budou upřesněny po dokončení veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme schválení navýšení rozpočtu akce o částku celkem 34 mil. Kč dle textu výše tak, aby bylo možno provést finanční kontrolu před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Navýšení rozpočtu na akci „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů“ bude projednáno na IP dne 19.6.2025.

Projektová dokumentace - viz:  https://materialy.jihlava-city.cz/

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení rozpočtového opatření

Stanoviska dotčených odborů:

EO: nemá k návrhu připomínky. V mimorozpočtových fondech města je dostatek finančních prostředků na provedení rozpočtového opatření.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly: 

Předběžná finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Akce dle tohoto návrhu jsou schváleny do rozpočtu Odboru rozvoje města pro rok 2025, z tohoto důvodu jsou výdaje na tyto akce nezbytné pro splnění úkolů orgánu veřejné správy.

Možné zdroje financování jsou uvedené ve stanovisku ekonomického odboru. 

Právní posouzení: 

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.