Popis problému:

Návrh řeší aktualizaci Investičního plánu statutárního města Jihlavy do roku 2035 (dále jen "investiční plán"), která je předkládána Zastupitelstvu města Jihlavy (dále jen „ZM“) na vědomí.

Investiční plán představuje přehled nových (tj. ZM zatím neschválených) záměrů i stávajících (tj. ZM již schválených) akcí či projektů zcela nekrytých rozpočtem města Jihlavy (dále jen „záměry“) dle aktuální verze Metodiky pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy. Pravidelná aktualizace investičního plánu byla uložena ekonomickému odboru MMJ usnesením č. 119/21-ZM na 19. zasedání ZM konaném dne 18. 5. 2021, na kterém byla předložena prvotní verze investičního plánu aktuální k dubnu roku 2021. Naposledy byla ZM předložena na vědomí aktualizace investičního plánu na jeho 17. zasedání uskutečněném dne 9. 12. 2024.

Průběžně dochází k doplnění, formálním opravám a úpravám investičního plánu (jako např. přidávání nových záměrů, změna označení, úprava názvu, posun a snížení či navýšení výhledu nákladů apod.) a to na základě usnesení ze zasedání ZM, závěrů investičních porad a dalších jednání zástupců vedení města s věcně příslušnými odbory a útvary Magistrátu města Jihlavy (dále jen "MMJ") a s Městskou policií Jihlava. 

Oproti naposledy ZM předložené verzi investičního plánu byla upravena predikce na úvodním listu investičního plánu, kdy došlo ke změně hranice pro evidenci oprav (z 6 mil. Kč na 9 mil. Kč bez DPH) dle Metodiky, jejíž aktualizace je schvalovaná na témže zasedání ZM. Dříve samotnému investičnímu plánu předcházela predikce disponibilních finančních prostředků na investiční akce a opravy nad 6 mil. Kč, nově se jedná o predikci hospodaření statutárního města Jihlavy za příslušné období investičního plánu.

V této predikci bylo také změněno její barevné provedení a položka s disponibilními prostředky na investiční akce a opravy byla nahrazena celkovou hodnotou odhadovaných výdajů města. Další změnou v predikci bylo vyčlenění hodnot vztažených pod Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Jihlavy (dále jen „PFO“) a hodnot představující prostředky bez zahrnutí PFO z celkových zdrojů, výdajů a jejich rozdílu. Dále byl v predikci aktualizován odhad příjmů a běžných výdajů s ohledem na čerpání rozpočtu v aktuálním roce a vzhledem k dostupným informacím (tj. historická data, vlastní zkušenosti, u daňových příjmů predikce Ministerstva financí České republiky, u přijatých investičních transferů podklady odboru rozvoje města MMJ), čerpání úvěrů a jejich splátek na základě předpokládaného vývoje, smluvních podmínek a očekávané výše úrokové sazby. 

Na základě výše uvedeného byl také v samotném investičním plánu vyčleněn údaj o procentuálním zahrnutí odhadovaných nákladů u jednotlivých záměrů pod PFO. V neposlední řadě došlo v investičním plánu oproti jeho naposledy ZM předložené aktualizaci k úpravě legendy ke sloupci Označení/ORG a rozdělení odboru na fázi přípravy a realizace. Navíc byly do aktualizace investičního plánu předkládané ZM již zapracovány změny, které vyplývají z návrhů schvalovaných na témže zasedání ZM. 

Na závěr byl seřazen přehled záměrů v investičním plánu dle výhledu celkových nákladů a dle priority – nejdříve priorita 1 (včetně RM1) a poté priorita z.

Pro srovnání s předchozí aktualizací investičního plánu je k tomuto návrhu přikládána jak aktuální verze investičního plánu, tak i verze investičního plánu předloženého na 17. zasedání ZM v prosinci 2024.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

EO navrhuje předloženou aktualizaci investičního plánu města Jihlavy vzít na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Dotčené odbory a útvary MMJ a MP se průběžně podílely na zpracování investičního plánu.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Irelevantní.

Právní posouzení:

Irelevantní.