Popis problému:

Jedná se o návrh na schválení rozpočtového opatření – navýšení rozpočtu Odboru rozvoje města (dále jen ORM) tř. 6 – Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP celkem o částku 15 000 000 Kč a tř. 6 – Kapitálové výdaje o částku 3 000 000 Kč.

Tř. 6 – Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - VI. etapa                               3 000 000 Kč

V rámci akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – VI. etapa (dále jen Projekt) ORM zajišťuje realizaci staveb, které budou spolufinancovány z dotace IROP, na základě projektových příprav předaných od Odboru dopravy.

První stavbou, která bude v rámci Projektu realizována, je „Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská“, na kterou byly v době zpracování tohoto návrhu Radou města Jihlavy schváleny výsledky zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavby je v červnu 2025. Současně probíhá příprava zadávacích podmínek pro stavbu „Rekonstrukce ul. Škroupova“.

V rámci Projektu pak mají být provedeny další stavby, na které jsou v současné době zpracovávány Odborem dopravy projektové dokumentace.

Návrh na schválení předložení žádosti o podporu z IROP a na schválení závazku k zajištění spolufinancování Projektu bude předložen Zastupitelstvu města Jihlavy na jeho zasedání v září 2025. Projekt bude dle předpokladu realizován v letech 2025 - 2026.

V souladu s investičním plánem bude součástí návrhu na rozpočet r. 2026 navýšení alokace na realizaci těchto dalších staveb.

S ohledem na skutečnost, že dosud není schválen závazek financování, přičemž již v letošním roce budou zahajována výběrová řízení zejména související se stavbou „Rekonstrukce ul. Škroupova“– stavební práce, technický dozor, autorský dozor, služby koordinátora BOZP, archeologický dohled apod., navrhujeme schválení navýšení alokace na Projekt tak, aby mohla být před výběrovými řízeními provedena finanční kontrola a následně uzavřeny smlouvy.

Revitalizace parku Smetanovy sady                                                      7 000 000 Kč

V rozpočtu ORM byly v souladu s investičním plánem alokovány fin. prostředky na realizaci stavby ve výši 26 mil. Kč. Aktuálně je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou byly upřesněny předpokládané náklady na revitalizaci ve výši 35,113 mil. Kč včetně DPH. V souvislosti se stavbou budou dále hrazeny výdaje za technický dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP, archeologický výzkum. Akce bude v souladu s investičním plánem vedena v režimu víceletého financování. V návrhu rozpočtu na r. 2026 bude zahrnuto navýšení rozpočtu akce o dalších 7 mil. Kč na výsadbu zeleně, která bude dle předpokladu provedena v r. 2026.

Na akci bude požádáno o podporu z IROP.

Vybudování trolejového vedení CDT - I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)                                                                                 5 000 000 Kč

Na tuto akci byly v souladu s investičním plánem alokovány fin. prostředky na realizaci stavby ve výši 30 mil. Kč. Akce bude provedena ve dvou částech, a to nejprve vybudování trolejového vedení v ul. tř. Legionářů, kde je v době vyhotovení tohoto návrhu Radou města Jihlavy schválen výsledek zadávacího řízení za cenu 23 mil. Kč (předpokládané náklady dle PD byly ve výši 20,5 mil. Kč). V druhé části má být vybudována zastávka „U soudu“ a veřejné osvětlení, kde jsou předpokládané náklady na stavební práce ve výši 9 mil. Kč. Výběrové řízení na druhou část bude zahájeno dle předpokladu ve II. čtvrtletí 2025. V souvislosti s oběma stavbami bude třeba hradit výdaje za technický dozor, autorský dozor, služby koordinátora BOZP a archeologický dohled. Akce bude spolufinancována z dotace OPD. Na akci byl schválen závazek financování usnesením Zastupitelstva města Jihlavy ze dne 11. 12. 2023, č. 406/23-ZM.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme navýšení rozpočtu akce před uzavřením smluv na probíhající výběrová řízení na provedení finanční kontroly před zahájením výběrových řízení souvisejících s druhou částí – vybudování zastávek MHD „U soudu“.

Horácká multifunkční aréna – správce stavby                                       3 000 000 Kč

V souvislosti s výstavbou Horácké multifunkční arény byla uzavřena pod ev.č. 69/ORM/2023 smlouva se správcem stavby Sdružením „Fetters management – DELTA“ na činnost správce stavby za cenu 14 997 000 Kč bez DPH, tj. 18 146 370 Kč včetně DPH s tím, že dle smlouvy byla stanovena doba pro činnost v rámci paušální sazby po dobu 22 měsíců.

Radě města Jihlavy byl na její schůzi dne 12. 6. 2025 předložen návrh na prodloužení plnění smlouvy o 5 měsíců vzhledem k aktuálnímu harmonogramu výstavby, tj. doba realizace je 27 měsíců. Tímto dodatkem byla zvýšena cena za prodloužení plnění v rámci paušální sazby za běžné činnosti o částku 3 100 000 Kč bez DPH, tj. o 3 751 000 Kč včetně DPH.

Zároveň byl Radě města Jihlavy předložen ke schválení Záznam o úhradě mimořádných nákladů za dobu přerušení služeb správce stavby v období 15. 6. - 31. 7. 2023. Za toto období byly správci stavby vyplaceny mimořádné náklady ve smyslu 6.3 a 7.1.2 smluvních podmínek ve výši celkem 412 500 Kč bez DPH, tj. 499 125 Kč včetně DPH.

Celková cena smlouvy po výše uvedených úpravách je ve výši 18 509 500 Kč bez DPH, tj. 22 396 495 Kč včetně DPH.

S ohledem na skutečnost, že práce probíhají dle smluvních podmínek FIDIC, kdy musí objednatel uhradit konzultantovi veškeré prokazatelné náklady vynaložené v souladu se smlouvou a v této souvislosti v souladu s dokumentem „Způsob provedení finanční kontroly a úhrady faktur u výstavby „Horácké multifunkční arény“ je v případě finančních změn nutno vzhledem k rozpočtu hlídat hodnotu smlouvy s ohledem na disponibilní finanční prostředky, navrhujeme navýšení rozpočtu akce o částku 3 mil. Kč.

V rozpočtu ORM byla do rozpočtu akce „Horácká multifunkční aréna – správce stavby“ alokována částka celkem ve výši 20 mil. Kč. Po uzavření dodatku a po úhradě mimořádných nákladů je cena smlouvy 22 396 495 Kč. Navrhujeme navýšení rozpočtu akce s rezervou, protože lze zároveň v závěru stavby očekávat zvýšené náklady na služby prováděné v rámci doplňkových činností v souladu s uzavřenou smlouvou.

Tř. 6 Kapitálové výdaje:

Revitalizace sportovního areálu Bedřichov                                            3 000 000 Kč

V rozpočtu ORM r. 2025 jsou na tuto akci v souladu s investičním plánem alokovány finanční prostředky na realizaci stavby ve výši 30 mil. Kč s tím, že akce je vedena v režimu víceletého financování. Dle investičního plánu bude součástí návrhu rozpočtu na r. 2026 navýšení této akce o 35 mil. Kč. Na akci byl schválen závazek financování usn. č. 729/24-ZM ze dne 29. 10. 2024.

Stavba bude prováděna podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (dále jen „FIDIC YELLOW BOOK“). Tzn. za dílo je stanovena cena paušální částkou, za kterou zhotovitel zajistí projektovou dokumentaci pro provedení stavby a provede stavební práce.

V době vyhotovení tohoto návrhu je Radou města Jihlavy schválen výsledek zadávacího řízení na zhotovitele stavby za cenu 67 mil. Kč. ORM navrhuje navýšení rozpočtu akce o 3 mil. Kč na pokrytí zbývající části smluvní ceny za výstavbu a dále na pokrytí nákladů dle smlouvy na správu společného datového prostředí, ve kterém bude stavba administrována.

Na akci byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny ve výši 25 mil. Kč.

Projektové dokumentace - viz:  https://materialy.jihlava-city.cz/

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení rozpočtového opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

EO nemá k návrhu připomínky. Ve Fondu rezerv a rozvoje je dostatek finančních prostředků na provedení rozpočtového opatření.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly: 

Předběžná finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Akce dle tohoto návrhu jsou schváleny do rozpočtu Odboru rozvoje města pro rok 2025, z tohoto důvodu jsou výdaje na tyto akce nezbytné pro splnění úkolů orgánu veřejné správy.

Možné zdroje financování jsou uvedené ve stanovisku ekonomického odboru. 

Právní posouzení: 

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.