Shrnutí:
Předkládaný návrh se týká provedení rozpočtového opatření. Cílem rozpočtového opatření je navýšení alokace u akce "Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava" za účelem realizace obnovy zemního kabelového vedení veřejného osvětlení (dále jen „VO“).

Popis problému:

Dopravní podnik města Jihlava, a. s. (dále jen „DP Jihlava“) realizuje projekt podpořeny z Operačního projektu (náklady 158 mil. Kč bez DPH). Součástí projektu je mj. kompletní obnova, resp. v části ulice i doplnění, trakčního vedení v celé ul. Žižkova. Dále se projekt týká ul. Hradební až po výjezd z podzemních garáží CITYPARKu, ul. Znojemská (až po rozštěp s ul. Brtnická) a ul. Seifertova (od ul. Ke Skalce až po ul. Mahenova), okrajově i ul. Ke Skalce, ul. U Cvičiště, ul. Dvořákova a ul. U Hřbitova. Součástí projektu je i nová měnírna v ul. U Cvičiště.

Součástí projektu DP Jihlava nemohly být objekty veřejného osvětlení a objekty zastávek, protože DP Jihlava nemůže investovat do infrastruktury statutárního města Jihlavy. Z tohoto důvodu Odbor dopravy paralelně připravuje projekty nových zastávek MHD v sídlišti U Hřbitova (2 páry nových zastávek + přesun jedné nástupní hrany u stávající zastávky „Ke Skalce“). Odbor dopravy taktéž připravuje projekt obnovy VO, jehož součástí je především kabelové vedení, rozvaděče a výložníky na nových trakčních stožárech. Vyměňuje se také několik kusů standartních stožárů VO a renovuje se několik kusů původních trakčních stožárů, které již trakci sloužit nebudou a stanou se z nich běžné stožáry VO. Součástí projektu nejsou ve většině trasy svítidla, které se použijí stávající LED. Kabelové vedení VO v dotčených ulicích je ve většině délky ve špatném stavu, realizací projektu tedy dojde ke zlepšení spolehlivosti VO v dotčených ulicích.

DP Jihlava realizuje projekt v letech 2025-26 v několika etapách

• V roce 2025 se realizuje celá ul. Žižkova
• V roce 2026 ul. Seifertova a ul. Hradební (čtyřpruh)
• V roce 2027 ul. Znojemská (po rekonstrukci Znojemského mostu) a ul. Hradební (před CITYPARKem)

V roce 2025 je nutná spoluúčast města na ul. Žižkova, která se dotýká veřejného osvětlení. V roce 2026 bude spoluúčast na veřejném osvětlení a zastávkách MHD a v roce 2027 opět pouze na veřejném osvětlení.

Rozpočtová cena objektů VO, které je nutné realizovat v součinnosti s DP Jihlava v roce 2025 je 13,4 mil. Kč vč. DPH.

Předmětem tohoto návrhu je schválení rozpočtového opatření, které zajistí finanční prostředky na realizaci obnovy kabelů a dalších souvisejících zařízení VO v ul. Žižkova   ve výši 13,4 mil. vč. DPH. Finanční prostředky určené budou převedeny z Fondu rezerv a rozvoje.

Nárůst provozních nákladů na zajištění provozu veřejného osvětlení se realizací projektu nezněmí a lze očekávat naopak jejich snížení.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):
Schválení rozpočtového opatření 

Stanoviska dotčených odborů:
EO: Nemá k návrhu připomínky. Ve fondu rezerv a rozvoje je dostatek finančních prostředků k provedení rozpočtového opatření.

DP Jihlava: Bez připomínek.

 
Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Návrh nebyl ve FV projednán, jelikož k předložení návrhu došlo až po termínu jednání FV.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Kontrola provedena v souladu s příslušnými vnitřními předpisy. 

V případě provedení rozpočtového opatření budou v rozpočtu Odboru dopravy k dispozici finanční prostředky ne realizaci obnovy kabelů a dalších souvisejících zařízený VO v ul. Žižkova

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.  Návrh je předkládán dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.