Znak
Magistrát města Jihlavy

Zastupitelstvo města Jihlavy
18. zasedání dne 18.2.2025		14/18

V Jihlavě dne 27.01.2025

NÁVRH č. 25-437: Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2024
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje

provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:


pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

 

Základní běžný účet                                                                             37 000 000 Kč


a

 

zvýšení výdajové části rozpočtu:

              

tř. 5 Běžné výdaje
 

Ekonomický odbor

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                   600 000 Kč

 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery                         200 000 Kč

 

Odbor dopravy

§ 2212 - Silnice                                                                                       7 000 000 Kč

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací                               3 000 000 Kč

 

tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP

Odbor školství, kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP    200 000 Kč

 

 

tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP

Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP                   26 000 000 Kč

 

 


Provede: EOTermín: 4.3.2025


Jméno, odbor/funkcePodpis
PředkladatelIng. Jiří Pokorný, náměstek primátora
ZpracovatelBc. Monika Rychnovská
  Jméno, odbor/funkce Stanovisko
Právní posouzení JUDr. Hana Pospíchalová, KT/právník ANO
Finanční kontrola Mgr. Bc. Jan Jaroš DiS., MPA, vedoucí odboru ANO
Stanoviska dotčených odborů OŠKT - Mgr. Tomáš Koukal ANO
ORM - Ing. Alena Kottová ANO
OD - Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal ANO
Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města Finanční výbor bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy
Tajemník Mgr. Ing. Evžen Zámek  


Důvodová zpráva

Popis problému:

Předmětem předkládaného návrhu je zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku rozpočtu statutárního města Jihlavy (dále jen "město") za rok 2024 do rozpočtu města na rok 2025.

 

Disponibilní zůstatek rozpočtu města za rok 2024 činil 164,7 mil. Kč. Z toho minimálně 25 % (tj. 41,2 mil. Kč) tvoří povinný příděl do FRR (rozdělení zbylé části disponibilního zůstatku bude předmětem návrhu předkládaného do dubnového ZM). Tento návrh obsahuje požadavky odborů Magistrátu města Jihlavy a vedení města, které se nedostaly do schváleného rozpočtu na rok 2025, avšak byl u nich příslib na jejich pokrytí při rozdělování disponibilního zůstatku za rok 2024. Nad rámec níže uvedených požadavků je samostatným návrhem předkládán na 18. zasedání zastupitelstva města materiál na uvolnění finanční alokace z disponibilního zůstatku za rok 2024 na akci Odvodnění lokality Pančava při silnici II/405 (150 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace).

 

Zdůvodnění zapojení disponibilního zůstatku je uvedeno v tabulce níže.

 

OdborParagraf/název akceČástka v KčZdůvodnění
EO§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené600 000Finanční prostředky na odborné posouzení na určení nájmu TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., aktualizaci znaleckých posudků a zajištění výjezdního zasedání včetně odměny lektorovi.
OŠKT§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery200 000Navýšení alokace na Malé kulturní projekty - 2. kolo.
Erasmus II. grant200 000Původní předpoklad byl, že s ohledem na zahrnuté aktivity bude potřeba předfinancování v přibližné výši 450 tisíc Kč (20 % celkové výše grantu), jenže grant se vyšplhal až na 134 140 EUR. Od Domu zahraniční spolupráce (národní agentura, poskytovatel grantu) bylo obdrženo 2 598 914,21 Kč, předfinancování tedy činí zhruba 649 728,55 Kč.
OD§ 2212 - Silnice7 000 000Finanční prostředky budou použity na navýšení alokace, která byla krácena v rámci tvorby rozpočtu na rok 2025. Budou využity na opravy povrchů komunikací např. v ul. Havlíčkova, Zborovská, Arbesova, nebo Vrchlického.
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací3 000 000Finanční prostředky budou použity na navýšení alokace, která byla krácena v rámci tvorby rozpočtu na rok 2025. Budou využity na opravy chodníků např. v ul. Brtnická, na sídlišti Březinovy sady, aj. a opravy mostů a propustků (např. propustek ve Zborné).
ORMRevitalizace parku Smetanovy sady26 000 000Navýšení rozpočtu akce před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, služby koordinátora BOZP, technického dozoru a před úhradou odvodu do ekologického fondu za pokácené stromy. Předmětem projektu je komplexní revitalizace veřejného prostranství parku Smetanovy sady s důrazem na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v centru statutárního města Jihlavy. V rámci projektu dojde k zásadní změně organizace veřejného prostoru tak, aby území zcela využilo svůj potenciál pro konání kulturních a společenských akcí a aby zároveň sloužilo i jako relaxační prostor při zachování přírodního prostředí. V rámci realizace projektu bude provedena změna trasování a povrchů cestní sítě současně s terénními úpravami, dojde k výrazné probírce, revitalizaci a výsadbě zeleně, bude doplněn mobiliář, proběhne výměna veřejného osvětlení a příprava elektrických rozvodů pro budoucí využití parku a možnost napojení na TV přenosy z HMA.  


 

 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.

 

Stanoviska dotčených odborů:

 

OŠKT: Bez připomínek.

 

ORM: K návrhu nemáme připomínky.

 

OD: Bez připomínek.

 

 

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

 

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem. Návrh byl připraven v návaznosti na zaslané požadavky odborů Magistrátu města Jihlavy.

 

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.