Popis problému:

Jedná se o návrh na schválení rozpočtového opatření – navýšení rozpočtu akce „Centrální dopravní terminál Jihlava – I. etapa“ o částku 10 000 000 Kč z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury  před schválením variace na úpravu trasy přeložky vodovodu. 

Odbor rozvoje města zajišťuje realizaci stavby „Centrální dopravní terminál Jihlava – I. etapa“ (dále jen CDT) na základě uzavřené smlouvy ev. č. 1324/ORM/2024 ze dne 9.9.2024 se zhotovitelem stavby společností „IMOS + GEOSAN – Metrostav DIZ – terminál Jihlava“. Stavba probíhá dle smluvních podmínek FIDIC pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem na provedení stavebních prací, jedná se tedy o měřitelný kontrakt, tzn. výkaz výměr obsahuje kvalifikovaný odhad objemu jednotlivých položek, přičemž bude fakturováno skutečně dodané množství.

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30118480

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30119228

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30119824

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30120092

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30120680

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30121552

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30122036

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30122296

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30122436

PD: https://materialy.jihlava-city.cz/

Zprávy o průběhu stavby budou pravidelně předkládány Radě města Jihlavy každé čtvrtletí. První zpráva byla předložena Radě města Jihlavy na její schůzi dne 6. 2. 2025.

V průběhu přípravy realizace projektu CDT bylo na investiční poradě dne 26. 10. 2023 projednáno a schváleno provedení obnovy vodovodu v tř. Legionářů a Fritzova. Vzhledem ke skutečnosti, že část překládky vodovodu v části kruhového objezdu na ul. Havlíčkova dle zpracované PD na CDT je neproveditelná (zpracovatel PD vycházel ze souhlasného stanoviska VAS), je dle vyjádření OTS z důvodu zajištění stability tlakových pásem v ulici Havlíčka a zásobování vodou centra města nutno stávající azbestocementové potrubí v této lokalitě nahradit v jiné trase a provést zaokruhování, přičemž tato stavba musí předcházet realizaci rekonstrukce a výstavby nové trolejbusové trati, která bude provedena současně s projektem CDT v rámci akce „Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava“. Z důvodu lhůt probíhajícího stavebního řízení na projekt CDT v souvislosti s plánovaným harmonogramem výstavby bylo nutno novou trasu vodovodu řešit změnou stavby před dokončením stavby CDT. Nový projekt na vodovod tak nebyl součástí zadávacího řízení na zhotovitele stavby CDT, ale je řešen nyní jako variace stavby.

V souladu s uzavřenou smlouvou je nyní připravována variace správce stavby na výše uvedenou úpravu v souladu s pravomocným rozhodnutím o změně stavby před jejím dokončením č.j. MMJ/OŽP/243913/2024, které nabylo právní moci dne 2.11.2024. Tato variace bude s ohledem na její hodnotu předložena ke schválení Radě města Jihlavy v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2749/24-RM ze dne 19. 9. 2024.

Jedná se o změnu původní trasy přeložky části SO 362, která dále vyvolává změnu SO 366 (zvětšení rozsahu rušených úseků stávajících vodovodů) a změnu SO 367 (objekt není nutné realizovat, bude nahrazen novou trasou SO 362).

Původní návrh přeložky vodovodu SO 362 umístěný v trase stávajícího vodovodu v lokalitě okružní křižovatky Havlíčkova – Pražská, byl s ohledem na nevyhovující technický stav stávajícího azbestocementového (dále jen AC) potrubí upraven. Nově je po dohodě s provozovatelem vodovodu navržena přeložka stávajícího AC vodovodu od křižovatky Fritzova – tř. Legionářů po okružní křižovatku Havlíčkova – Pražská. Návrh je rozšířen i o přeložku části vodovodu v ul. Fritzova a přípravu výhledového pokračování do tř.  Legionářů směrem do centra města.

Celkové délky přeložek vodovodu:

• propoj tř. Legionářů- ZS LT300 – 7,5m
• tř. Legionářů – ul. Havlíčkova - ZS1 LT300 – 529,7m
• ul. Fritzova - ZS2 LT100 – 157,0m
• propoj tř. Legionářů- ZS3 LT250 – 13,0m
• propoj ul. Úprkova- ZS4 LT200 – 7,5m 

Dle jednání se zhotovitelem stavby je předpokládaná cena za tuto změnu ve výši cca 13,3 mil. Kč. Dle konzultace s odborem technických služeb lze tyto výdaje hradit z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury - PFO (dále jen FORVHI).

Z FORVHI je na akci alokována částka ve výši 8 mil. Kč na výdaje spojené s původním řešením vodovodu, které jsou dle smlouvy za cenu 4,7 mil. Kč. Za předpokladu schválení výše uvedené variace budou celkové náklady, které mají být hrazeny z FORVHI, celkem ve výši 18 mil. Kč. Před schválením variace je třeba navýšit rozpočet o 10 000 000 Kč. Toto navýšení bude předloženo k projednání na investiční poradě dne 30.1.2025.

Dle výše uvedených informací navrhujeme navýšení rozpočtu akce ze zdroje FORVHI - PFO o částku 10 000 000 Kč tak, aby bylo možno schválit variaci správce stavby s tím, že je nutno vzhledem k plánovanému harmonogramu stavebních prací neprodleně zahájit práce na upraveném řešení přeložky vodovodu.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení závazku k financování stavby.

Stanoviska dotčených odborů:

EO: nemá k návrhu připomínky. Ve fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury je dostatek finančních prostředků k provedení rozpočtového opatření.

OTS: souhlasíme s předloženým návrhem

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly: 

Předběžná finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jako příkazce operace jsem v rámci předběžné finanční kontroly prověřila před vznikem závazku při řízení veřejných výdajů u připravované operace její soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Akce je schválena do rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP odboru rozvoje města pro rok 2025, z tohoto důvodu jsou výdaje na tuto akci nezbytné pro splnění úkolů organizace.

Ve fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury je dostatek finančních prostředků k provedení rozpočtového opatření.

Právní posouzení: 

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.