Popis problému: Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 773/24-ZM ze dne 9.12.2024 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o: a) provedených rozpočtových opatřeních b) změnách názvů akcí. ad a) Radou města Jihlavy č. 60 - 65 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření: RO č. 1055
Usnesení č. 2941/24-RM ze dne 14.11.2024
provedení rozpočtového opatření - Snížení tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP o 1 000 000 Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje - § 2212 Silnice o 1 000 000 Kč. RO č. 1056
Usnesení č. 2943/24-RM ze dne 14.11.2024
provedení rozpočtového opatření – snížení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 5 Běžné výdaje § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery ve výši 222.000 Kč. RO č. 1057
Usnesení č. 2970/24-RM ze dne 14.11.2024
provedení rozpočtového opatření – snížení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje - § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu odboru strategií a architektury tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 271 000 Kč. RO č. 1058
Usnesení č. 2977/24-RM ze dne 14.11.2024
provedení rozpočtového opatření:
snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3634 – Lokální zásobování teplem: - 150.000 Kč
tř. 5 – Běžné výdaje, § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: - 300.000 Kč
a zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3632 – Pohřebnictví: + 150.000 Kč
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3612 – Bytové hospodářství: + 300.000 Kč. RO č. 1060
Usnesení č. 3000/24-RM ze dne 28.11.2024
provedení rozpočtového opatření: převod finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 běžné výdaje, snížení § 3742 - Chráněné části přírody ve výši 10.000 Kč a zvýšení § 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - Příspěvky a transfery ve výši 10.000 Kč. RO č. 1061
Usnesení č. 3003/24-RM ze dne 28.11.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra na realizaci projektu Jihlava - Domovník preventista - 2024 ve výši 2 000 Kč. RO č. 1062
Usnesení č. 3004/24-RM ze dne 28.11.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté finanční prostředky z Pavleye Artist Managment And Production s.r.o. určené pro Základní uměleckou školu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 80 000 Kč. RO č. 1063
Usnesení č. 3020/24-RM ze dne 28.11.2024
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3231 - Základní umělecké školy o 116 000 Kč
snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3113 - Základní školy o 24 000 Kč
zvýšení tř. 5 - Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným přísp. organizacím o 140 000 Kč.
RO č. 1068
Usnesení č. 3066/24-RM ze dne 12.12.2024
provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o část přijaté dotace z Kraje Vysočina pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina ve výši 12 760 Kč. RO č. 1069
Usnesení č. 3067/24-RM ze dne 12.12.2024
provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě ve výši 756 000 Kč. RO č. 1070
Usnesení č. 3071/24-RM ze dne 12.12.2024
provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj určenou na realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa ve výši 4 166 969,19 Kč. RO č. 1071
Usnesení č. 3087/24-RM ze dne 12.12.2024
provedení rozpočtového opatření převod v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy:
snížení tř. 5 Odbor dopravy - běžné výdaje - § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o 50 000 Kč, § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková – Příspěvky a transfery o 50 000 Kč a § 3631 Veřejné osvětlení o 260 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje o 360 000 Kč. RO č. 1072
Usnesení č. 3095/24-RM ze dne 12.12.2024
provedení rozpočtového opatření spočívajícího ve snížení rozpočtu ekonomického odboru ve tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva a zvýšení rozpočtu OŽP ve tř. 6 Odbor životního prostředí - kapitálové výdaje ve výši 420 000 Kč. RO č. 1073
Usnesení č. 3152/24-RM ze dne 19.12.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatý příspěvek z Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. na projekt "MAP IV pro ORP Jihlava" ve výši 165 000 Kč. RO č. 1074
Usnesení č. 3156/25-RM ze dne 9.01.2025
provedení rozpočtových opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu 2024 o přijaté dotace: Z Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny z programu "Turistická informační centra 2024" určenou pro Bránu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 119 039 Kč. RO č. 1075
Usnesení č. 3156/25-RM ze dne 9.01.2025 provedení rozpočtových opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu 2024 o přijaté dotace: Z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace" ve výši 492 051,36 Kč. RO č. 1076
Usnesení č. 3156/25-RM ze dne 9.01.2025
provedení rozpočtových opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu 2024 o přijaté dotace: Z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 19 800 Kč. RO č. 1001
Usnesení č. 3157/25-RM ze dne 9.01.2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:
pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet ve výši 329 450 683,14 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši 376 279 000,00 Kč
Fond obnovy a rozvoje vodohospod. infrastruktury ve výši 128 929 000,00 Kč
Ekologický fond ve výši 1 041 000,00 Kč
Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy ve výši 342 000,00 Kč
Fond pro správu a údržbu majetku ve výši 95 017 000,00 Kč
pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 152 137 539,05 Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu:
tř. 5 Běžné výdaje
Tajemník
§ 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá ve výši 216 640,00 Kč
Kancelář tajemníka - jmenovité akce ve výši 63 000,00 Kč
Ekonomický odbor
§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - PaT ve výši 930 000,00 Kč
Odbor rozvoje města - jmenovité akce ve výši 12 429 000,00 Kč
Odbor technických služeb - jmenovité akce ve výši 24 641 000,00 Kč
Majetkový odbor - jmenovité akce ve výši 708 000,00 Kč
Odbor strategií a architektury - jmenovité akce ve výši 91 000,00 Kč
Odbor dopravy - jmenovité akce ve výši 4 772 000,00 Kč
Odbor sociálních věcí
§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 1 218 291,37 Kč tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP
ve výši 2 539 699,00 Kč
Odbor rozvoje města - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 2 859 000,00 Kč
Odbor technických služeb - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 687 000,00 Kč
Městská policie - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 496 000,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 18 404 000,00 Kč
Odbor informatiky - kapitálové výdaje ve výši 1 800 000,00 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy ve výši 144 000,00 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 84 268 000,00 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 26 730 000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 20 431 000,00 Kč
Odbor strategií a architektury - kapitálové výdaje ve výši 9 121 000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 30 276 000,00 Kč
Městská policie - kapitálové výdaje ve výši 94 000,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP
Odbor informatiky - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 14 690 000,00 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 761 162 591,80 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 22 654 000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 35 714 000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 4 057 000,00 Kč. RO č. 1002
Usnesení č. 3217/25-RM ze dne 23.01.2025
provedení rozpočtového opatření, převod finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 běžné výdaje, snížení § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 50.000 Kč a zvýšení § 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – Příspěvky a transfery ve výši 50.000 Kč. RO č. 1003
Usnesení č. 3224/25-RM ze dne 23.01.2025
provedení rozpočtových opatření:
přesun finančních prostředků z rozpočtu Kanceláře tajemníka z tř. 5 Běžné výdaje, § 6171 Činnost místní správy ve výši 7.449.440 Kč, §6112 Zastupitelstva obcí ve výši 113.825 Kč a §5311 Bezpečnost a pořádek ve výši 2.036.695 Kč do rozpočtu odboru Tajemníka, tř. 5 Běžné výdaje §6171 Činnost místní správy ve výši 7.449.440 Kč, §6112 Zastupitelstva obcí ve výši 113.825 Kč a §5311 Bezpečnost a pořádek ve výši 2.036.695 Kč, dle důvodové zprávy.
RO č. 1004
Usnesení č. 3227/25-RM ze dne 23.01.2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové stránky rozpočtu tř. 4 - Přijaté transfery a zvýšení rozpočtu ekonomického tř. 5 - Běžné výdaje § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 500 Kč.
RO č. 1005
Usnesení č. 3229/25-RM ze dne 23.01.2025
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 4 950 Kč.
ad b) Změny názvů akcí: V období 18.11.2024 - 27.01.2025 došlo k provedení změny názvu u akcí: | Původní název akce | Nový název akce | | Úsekové měření rychlosti | Úsekové měření rychlosti – lokalita Helenín | Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava - Vybudování kancelářských prostor ve 2. NP objektu infocentra
| Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava - Vybudování kancelářských prostor v objektu infocentra
|
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí. Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní. Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM. Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní. Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |
