| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 17. zasedání dne 9.12.2024 | 10/17 |
rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2025 dle přílohy č. 1
a
přílohu k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2025
a
1. Radě města Jihlavy rozsah pro provádění rozpočtových opatření v roce 2025:
a) zařazování přijatých nerozpočtovaných finančních prostředků do rozpočtu statutárního města Jihlavy a jejich zapojení do výdajové části rozpočtu bez finančního omezení;
b) provádění rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu zřizovatele na základě uloženého odvodu příspěvkové organizaci;
c) úpravy závazných ukazatelů zřizovaných příspěvkových organizací;
d) provádění rozpočtových opatření v rámci běžných výdajů odboru (vyjma tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce a tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP) bez finančního omezení;
e) provádění rozpočtových opatření při organizační změně bez finančního omezení;
f) přesuny v rámci schválených akcí tř. 5 Běžné výdaje (vč. dotace EU/EHP) a tř. 6 Kapitálové výdaje (vč. dotace EU/EHP) mezi odbory bez finančního omezení;
g) provádění rozpočtových opatřeních souvisejících s výstavbou Horácké multifunkční arény (ORG 40422***), Centrálního dopravního terminálu Jihlava - I. etapa (ORG 70073***) a Vybudováním trolejového vedení CDT – I. etapa a napojením na stávající systém MHD, Jihlava (ORG 40675***) včetně zapojení prostředků účelových peněžních fondů bez finančního omezení;
h) provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 000 000 Kč včetně v každém jednotlivém případě včetně schvalování nových závazných ukazatelů (vyjma zařazování nových akcí);
do doby konání prvního zasedání Zastupitelstva města Jihlavy v roce 2025 zařazování výdajů v rámci:
i. tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce,
ii. tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP,
iii. tř. 5 Běžné výdaje, které byly v roce 2024 účelově zapojeny do rozpočtu statutárního města Jihlavy (dotace a dary), ale do konce roku 2024 nedošlo k jejich využití,
iv. tř. 5 Běžné výdaje - příspěvky a transfery, u kterých došlo v roce 2024 k uzavření smlouvy, ale do konce roku 2024 nedošlo k jejich vyplacení z rozpočtu statutárního města Jihlavy,
v. tř. 5 Běžné výdaje, u kterých vznikne povinnost vrátit dotaci do 28. 2. 2025 a které nebyly dočerpány v rámci rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2024,
vi. tř. 6 Kapitálové výdaje,
vii. tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP,
a to maximálně do výše nedočerpané částky bez ohledu na zdroj financování;
2. ekonomickému odboru rozsah pro provádění rozpisu rozpočtu v roce 2025:
přesuny v rámci schválených akcí tř. 5 Běžné výdaje (vč. dotace EU/EHP) a tř. 6 Kapitálové výdaje (vč. dotace EU/EHP) v rámci odboru bez finančního omezení
a
1. Radě města Jihlavy informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:
a) schválených rozpočtových opatřeních;
b) změnách názvů akcí (provádí ekonomický odbor);
2. ekonomickému odboru provést rozpis rozpočtu;
3. odvětvovým odborům oznámit rozpočet včetně závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | Ing. Jiří Pokorný, náměstek primátora | |
| Zpracovatel | Bc. Lukáš Pecha MBA |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Hana Pospíchalová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených odborů | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
Příloha č.1: 24-7466-p18601 - Návrh rozpočtu 2025 - schvalovací část
Příloha č.2: 24-7466-p18602 - Návrh rozpočtu 2025 - příloha
| Důvodová zpráva | |
7Popis problému:
Při zpracování návrhu rozpočtu vycházel ekonomický odbor z historických dat, vlastních zkušeností a informací o změnách legislativy, v případě sdílených daňových příjmů navíc se zohledněním odhadu celostátního výnosu daní publikovaného Ministerstvem financí.
Návrh rozpočtu na rok 2025 se vyznačuje plánovanou vysokou investiční aktivitou (pokračující realizace Horácké multifunkční arény, Centrálního dopravního terminálu a vodojemu Bukovno, realizace dalších projektů v rámci nového programového období EU 2021-2027, především ITI Jihlavské aglomerace, či vodohospodářských staveb) a navýšením prostředků do oprav. Pozitivním jevem je pokles cen na trhu s energiemi, nicméně i tak došlo k podstatnému navýšení běžných výdajů vlivem růstu cen.
V rámci kompetencí byly provedeny následující úpravy:
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Ekonomický odbor doporučuje návrh rozpočtu schválit.
Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 19. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento materiál je finanční kontrola irelevantní.
Právní posouzení: Návrh na schválení rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2025, jakož i návrh na stanovení rozsahu pro provádění rozpočtových opatření v roce 2025 Radou města Jihlavy, je předkládán Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, na základě něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. Návrh je předkládán dle ust. § 11 a násl. zákona š. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, která upravují rozpočtový proces, tj. sestavení a zveřejnění rozpočtu územně samosprávného celku, jakož i hospodaření územně samosprávného celku podle schváleného rozpočtu. |