Popis problému:

Tento návrh řeší rozpočtové opatření, které se zabývá úsporou nevyčerpaných prostředků v aktuálním rozpočtu města.

Odbory Magistrátu města Jihlavy byly osloveny, aby vyčíslily a předložily návrhy úspor letošního roku v rámci svého rozpočtu u akcí či položek, u kterých věděly, že v letošním roce již nebudou čerpány (úspory z ukončených akcí, resp. z výběrových řízení, akce, jejichž realizace se odkládá, nižší ceny energií oproti rozpočtovaným prostředkům apod.). Na základě závěrů jednání s odbory a vedením města dosahuje celková úspora finančních prostředků výše 85 628 000 Kč.

Konkrétně se u jmenovitých akcí ve tř. 5 jedná o úsporu u akcí:

Odbor informatiky

Systém parkování                                                                                                300 000 Kč

Odbor rozvoje města

Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava                                                   2 000 Kč

Kosov - oprava stávající kanalizace                                                                      45 000 Kč

Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa                            24 000 Kč

Odbor technických služeb

Objekty na vodovodech                                                                                    1 000 000 Kč

ČSOV a objekty na kanalizaci                                                                          1 000 000 Kč

Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava                                        2 500 000 Kč

Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava                          212 000 Kč

Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava                                                                298 000 Kč

Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor                                                 300 000 Kč

Odbor strategií a architektury

Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem                             90 000 Kč

Strategický plán 2032                                                                                          200 000 Kč
            

U dotací EU/EHP tř. 5 se jedná o úsporu u akcí:

Kancelář primátora

Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů

a veřejných konzultací ve městě Jihlava                                                             526 000 Kč

Ekonomický odbor

Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky                                               15 000 000 Kč

Odbor rozvoje města 

Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava                                                  116 000 Kč

V kapitálových výdajích se konkrétně jedná o úsporu u akcí:

Kancelář tajemníka

Renovace fasády, výměna oken, oprava střechy, Třebízského 16, Jihlava        900 000 Kč

Ekonomický odbor

DS Stříbrné Terasy o.p.s.                                                                                    400 000 Kč
 

Odbor informatiky

Portál občana                                                                                                      500 000 Kč

Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému       200 000 Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Kampus VŠPJ - finanční příspěvek                                                                15 000 000 Kč

Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím                                                 100 000 Kč

Odbor rozvoje města

Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava                                                 50 000 Kč

Vodovod ul. Smrčenská                                                                                           3 000 Kč

Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa                         268 000 Kč

Shybka ul. Pražská, Jihlava                                                                                 195 000 Kč

Odbor technický služeb

Generel kanalizace                                                                                           4 000 000 Kč

ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie                                                 10 000 000 Kč

ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - kogenerace                             3 440 000 Kč

Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava                                                     1 150 000 Kč

Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)                                                                        400 000 Kč

Kanalizace ul. Havlíčkova - u č.p. 114, Jihlava                                                      25 000 Kč

Majetkový odbor

Informační desky o Jihlavských městských branách                                           300 000 Kč

Masarykovo nám. 59 - celková rekonstrukce domu                                            316 000 Kč

Ul. Znojemská, U Větrníku - Výkup spoluvlastnického

podílu - rozšíření komunikace                                                                           2 060 000 Kč

Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - rozšíření stravovacího provozu             2 220 000 Kč

Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu                            50 000 Kč

Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5                                        62 000 Kč

Jihlava Purina® psí hřiště                                                                                        2 000 Kč

Stavební úřad

Aktualizace ÚAP                                                                                                  350 000 Kč

Odbor dopravy

Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Ji   163 000 Kč

Městská policie

Investice MP                                                                                                        168 000 Kč

Služební vozidlo s výstražným zařízením                                                              55 000 Kč

U dotací EU/EHP tř. 6 se jedná o úsporu u akcí:

Odbor rozvoje města

Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava                                                  298 000 Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa                                                  1 000 Kč

Odbor technických služeb

Rybník Luční - řešení technického stavu                                                          3 500 000 Kč

Majetkový odbor

Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35                                                                100 000 Kč

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

T: Bez připomínek.

KP: S návrhem souhlasím.

KT: Bez připomínek.

OI: OI nemá k návrhu připomínky.

OŠKT: OŠKT souhlasí s návrhem.

ORM: K návrhu nemáme připomínky.

OTS: Bez připomínek.

MO: K návrhu nemáme připomínky.

OSA: Bez připomínek.

SÚ: Souhlasíme, bez připomínek.

SPO: S návrhem souhlasí.

OD: OD nemá k předloženému materiálu připomínky. 

OSV: Bez připomínek.

MP: Nemám připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 18. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Předběžná finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jako příkazce operace jsem v rámci předběžné finanční kontroly prověřil před vznikem závazku při řízení veřejných výdajů u připravované operace její soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Finanční prostředky připravované operace v podobě úspor jsou součástí aktuálního rozpočtu města a stanou se součástí rezervních prostředků města na účtech mimorozpočtových fondů.

Připravovaná operace, která je schvalována v rámci tohoto návrhu předkládaném ZM, splňuje pravidla hospodárného, efektivní a účelného nakládání s veřejnými prostředky (tj. tzv. princip 3E).

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.

Návrh se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy k rozhodnutí v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce.

S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.

Návrh na příděl prostředků do Fondu rezerv a rozvoje se předkládá na základě a v souladu s platným Statutem Fondu rezerv a rozvoje, podle něhož jsou zdrojem tohoto fondu rovněž jednorázové převody do fondu dle rozhodnutí Zastupitelstva města Jihlavy.