Popis problému:

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 413/23-ZM ze dne 11.12.2023 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:

a)  provedených rozpočtových opatřeních

b)  změnách názvů akcí.

ad a)

Radou města Jihlavy č. 50 - 54 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:

RO č. 154
Usnesení č. 2307/24-RM ze dne 06.06.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu ekonomického odboru tř.5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 100 000 Kč a zvýšení rozpočtu správního odboru tř.5 Běžné výdaje § 3632 Pohřebnictví ve výši 100 000 Kč.

RO č. 155
Usnesení č. 2308/24-RM ze dne 06.06.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu ekonomického odboru třída 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva a zvýšení rozpočtu Kanceláře tajemníka třída 5 Běžné výdaje § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje ve výši 400 000,- Kč.

RO č. 156
Usnesení č. 2310/24-RM ze dne 06.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Implementace inovativních technologií v Městské knihovně Jihlava – 3. fáze – nákup samoobslužného návratového a výpůjčního systému ve výši 260 000 Kč.

RO č. 157
Usnesení č. 2311/24-RM ze dne 06.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 16 060 Kč.

RO č. 158
Usnesení č. 2312/24-RM ze dne 06.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Jihlava - Domovník preventista – 2024 ve výši 115 200 Kč.

RO č. 159
Usnesení č. 2313/24-RM ze dne 06.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě ve výši 666 237,59 Kč.

RO č. 160
Usnesení č. 2337/24-RM ze dne 06.06.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení tř. 6 - Odbor školství, kultury a tělovýchovy - Kapitálové výdaje o 315 000 Kč    
zvýšení tř. 5 - Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o 315 000 Kč.

RO č. 170
Usnesení č. 2377/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu Odboru sociálních věcí tř. 5 Běžné výdaje § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - příspěvky a transfery ve výši 250.000 Kč.

RO č. 171
Usnesení č. 2394/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy:
Snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o 1 000 000 Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje - § 2212 Silnice o 1 000 000 Kč.

RO č. 172
Usnesení č. 2399/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci odboru rozvoje města:
snížení  
tř. 5 běžné výdaje
§ 3636 Územní rozvoj                                                                                30 000 Kč
 
tř. 6 Odbor rozvoje města – kapitálové výdaje                                          175 000 Kč
tř. 6 Odbor rozvoje města – kapitálové výdaje – dotace EU/EHP               55 000 Kč
 
a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 6171 Činnost místní správy                                                                  260 000 Kč.

RO č. 173
Usnesení č. 2402/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 33 440 Kč.

RO č. 174
Usnesení č. 2403/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky dotace z Kraje Vysočina poskytnuté Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci Implementace Krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život 2 ve výši 2 374,92 Kč.

RO č. 175
Usnesení č. 2404/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Pořízení nízkoemisních vozidel pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 2 248 209,65 Kč.

RO č. 176
Usnesení č. 2405/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina pro Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvkovou organizaci za účelem "Podpory okresních a krajských kol oborových soutěží v roce 2024" ve výši 587 564 Kč.

RO č. 177
Usnesení č. 2406/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky dotace z Kraje Vysočina poskytnuté Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkové organizaci v rámci Implementace Krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život 2 ve výši 1 120,76 Kč.

RO č. 178
Usnesení č. 2407/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy o přijatý finanční dar od společnosti Bosch Powertrain s.r.o., (IČO 46995129) ve výši 80 000 Kč.

RO č. 179
Usnesení č. 2408/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina určenou pro organizaci Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace na realizaci akce "Výměna rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo" ve výši 500 000 Kč.

RO č. 180
Usnesení č. 2441/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 6 – Majetkový odbor - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP: - 5.000.000 Kč,
a zvýšení výdajové části rozpočtu Odbor rozvoje města:
tř. 6 – Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP: + 5.000.000 Kč.

RO č. 181
Usnesení č. 2442/24-RM ze dne 20.06.2024
provedení rozpočtového opatření – 
- snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru tř. 5 - Běžné výdaje, § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: - 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru tř. 5 - Běžné výdaje, § 4355 Týdenní stacionáře: + 400.000,- Kč
- zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru tř. 5 - Běžné výdaje, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže: + 600.000,- Kč, dle zdůvodnění.

RO č. 183
Usnesení č. 2477/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka - snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 450.000 Kč a zvýšení tř. 6 Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 450.000 Kč.

RO č. 184
Usnesení č. 2485/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ekonomického odboru - snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 48 000 Kč.

RO č. 185
Usnesení č. 2486/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Harmonizace lokálních databází s bází národních autorit v Městské knihovně Jihlava – fáze XVI ve výši 37 000 Kč.

RO č. 186
Usnesení č. 2487/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 2 693 978 Kč.

RO č. 187
Usnesení č. 2488/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 5 787 000 Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 2 583 000 Kč.

RO č. 188
Usnesení č. 2489/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina určenou na realizaci projektu Vzdělávání pracovníků speciálně pedagogického centra pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 220 000 Kč.

RO č. 189
Usnesení č. 2490/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu ekonomického odboru - snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 3632 Pohřebnictví - příspěvky a transfery ve výši 100.000,- Kč.

RO č. 190
Usnesení č. 2491/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci rozpočtu ekonomického odboru - snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 250 000 Kč a zvýšení tř. 5 běžné výdaje § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši 250 000 Kč.

RO č. 191
Usnesení č. 2492/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Fondu Vysočiny - program "Obnova venkova Vysočiny 2024", na realizaci projektu "Zastávka Hosov, náves, Jihlava", ve výši 150 000 Kč.

RO č. 192
Usnesení č. 2493/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 15 230 300 Kč.

RO č. 193
Usnesení č. 2494/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 128 700 Kč.

RO č. 194
Usnesení č. 2495/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou finanční kompenzaci z Kraje Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou ve výši 2 258 793 Kč.

RO č. 195
Usnesení č. 2498/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o 38 000 Kč    
zvýšení tř. 5 - Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o 38 000 Kč.

RO č. 196
Usnesení č. 2499/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 400 000 Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kapitálové výdaje ve výši 400 000 Kč.

RO č. 197
Usnesení č. 2500/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení tř. 5 Běžné výdaje - § 3419 Ostatní sportovní činnost o 1 373 000 Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje - § 3419 Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery o 1 373 000 Kč.

RO č. 198
Usnesení č. 2518/24-RM ze dne 18.07.2024
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci rozpočtu Odboru strategií a architektury – snížení tř. 5 Běžné výdaje § 3636 Územní rozvoj o 70 000 Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – Příspěvky a transfery o 70 000 Kč.

RO č. 1005*
Usnesení č. 2562/24-RM ze dne 08.08.2024
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí snížení tř. 5 Běžné výdaje § 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny a zvýšení tř. 6 Odbor životního prostředí – kapitálové výdaje ve výši 15 000 Kč.

RO č. 1006
Usnesení č. 2568/24-RM ze dne 08.08.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury určenou pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek ve výši 1 875 000 Kč.

RO č. 1007
Usnesení č. 2569/24-RM ze dne 08.08.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 6 434 000 Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 2 330 000 Kč.

RO č. 1008
Usnesení č. 2570/24-RM ze dne 08.08.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu IT vybavení pro stavební úřad ve výši 1 217 659,30 Kč.

RO č. 1009
Usnesení č. 2588/24-RM ze dne 08.08.2024
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: 
snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3231 - Základní umělecké školy o 627 000 Kč    
snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 3113 - Základní školy o 980 000 Kč.

RO č. 1010
Usnesení č. 2631/24-RM ze dne 08.08.2024
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci rozpočtu kanceláře primátora - snížení tř. 5 Běžné výdaje § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ve výši 10 000 Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery ve výši 10 000 Kč.

RO č. 1011
Usnesení č. 2641/24-RM ze dne 22.08.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina určenou pro organizaci Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace na realizaci projektu "EVVO v ZOO – EVVO pro všechny" ve výši 39 600 Kč.

RO č. 1012
Usnesení č. 2642/24-RM ze dne 22.08.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 29 700 Kč.

RO č. 1013
Usnesení č. 2643/24-RM ze dne 22.08.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou neinvestiční účelovou dotaci zoologickým a botanickým zahradám z Ministerstva životního prostředí určenou pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 645 997 Kč.

RO č. 1014
Usnesení č. 2648/24-RM ze dne 22.08.2024
provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí:
snížení 
tř. 5 Běžné výdaje
§ 4xxx Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o                                     631.000 Kč
a zvýšení
tř. 6 Kapitálové výdaje o                                                                                        631.000 Kč.

RO č. 1015
Usnesení č. 2649/24-RM ze dne 22.08.2024
provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí:
snížení 
tř. 5 Běžné výdaje
§ 4xxx Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o                                1.000.000 Kč
 a zvýšení
tř. 6 Kapitálové výdaje o                                                                                   1.000.000 Kč.

RO č. 1016
Usnesení č. 2662/24-RM ze dne 22.08.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3613 – Nebytové hospodářství: - 1.200.000 Kč,
a zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce: + 1.200.000 Kč.

* K úpravě číslování RO došlo z důvodu technické změny nastavení v používaném softwaru.

ad b)

Změny názvů akcí:

V období 25.5.2024 - 26.8.2024 došlo k provedení změny názvu u těchto akcí:

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 17. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.

Právní posouzení:

Právní stanovisko nebylo vyžádáno.