Shrnutí:
Předmětem předkládaného návrhu je  navýšení alokace finančních prostředků v oblasti běžných výdajů § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši 5 000 000 Kč.

Popis problému:

V rámci tvorby rozpočtu na rok 2024 upozorňoval Odbor dopravy na skutečnost, že alokované finanční prostředky (19,5 mil. Kč) nebudou stačit na pokrytí nákladů na čistotu města při započítání zdražení cen ze strany SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (dále jen „SMJ, s.r.o.“) a větší intenzitě čistoty. V březnu tj. v době kdy si jednotlivé odbory nárokovaly finanční prostředky z rozdělení disponibilního zůstatku, sdělil Odbor dopravy, že podle vývoje nákladů  blokového čištění bude nejspíš třeba navýšit alokaci ve III. a nebo ve IV. čtvrtletí.  

Po skončení blokového čištění, bylo zřejmé, že navýšení bude třeba realizovat už pro III. čtvrtletí. Důvodem navýšení nákladů na blokové čištění i na běžnou čistou města  je zdražení poskytovaných služeb ze strany SMJ, s.r.o. (v průměru o 18 % vč. DPH) a především pak větší intenzita strojního čištění ze strany SMJ, s.r.o. a důslednější blokové čištění ve srovnání s loňským rokem.

Pro zajištění čistoty města do konce roku bylo třeba s ohledem na dosavadní vývoj nákladů na zajištění čisty města do konce roku posílit kapitolu čistoty o cca 9,2 mil. Kč, přičemž bylo možné toto posílení rozdělit na dvě části. V rámci červnového jednání zastupitelstva města byla alokace navýšena o 4 mil. Kč, tak aby počínaje červencem mohlo být nadále prováděno strojní čistění a úklid MPR v letních měsících.

Pro zajištění čistoty města v podzimních měsících (především úklid listí) je nutné navýšit alokaci o zbývajících 5,2 mil. Kč. Po dohodě s Ekonomickým odborem tedy Odbor dopravy předkládá návrh na navýšení alokace finančních prostředků na zajištění čistoty města, přičemž navrhovaná částka (5 mil. Kč) takřka pokryje náklady na čistotu města cca do konce roku. Finanční prostředky budou přesunuty z Fondu rezerv a rozvoje a budou zapojeny do kapitoly běžných výdajů § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Případné chybějící finanční prostředky bude Odbor dopravy řešit dalších rozpočtovým opatřením koncem roku.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Provedení rozpočtového opatření.

Stanoviska dotčených odborů

EO:  Nemá věcně k návrhu připomínky, ale upozorňuje na pokles rezervních zdrojů města, a to nejen ve vztahu k současnému rozpočtu, ale také s ohledem na přípravu rozpočtu na rok 2025.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

o    Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 17. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem. Upozorňujeme na pokles rezervních zdrojů města – viz stanovisko EO. Dále informujeme, že v souvislosti s provedeným rozpočtovým opatřením bude porušen čl. IV. odst. 3) Statut Fondu rezerv a rozvoje, kdy část finančních prostředků z přídělu z disponibilního zůstatku za rok 2023 bude zapojena již do letošního rozpočtu.

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.