Popis problému:
Tento návrh je předkládán za účelem navýšení provozního rozpočtu odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy pro rok 2024 s cílem zabezpečení údržby travnatých ploch ve vlastnictví statutárního města Jihlavy a zahájení a dokončení úprav na kruhové křižovatce ulice Romana Havelky a revitalizace části obytného souboru Březinova. V odpadovém hospodářství města je nutné navýšení disponibility především v oblasti svozu a likvidace směsného komunálního odpadu. Důvody k tomuto kroku jsou pro jednotlivé oblasti veřejné správy následující:

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pol. 5169 Nákup ostatních služeb)
Upravený rozpočet v této oblasti pro rok 2024 činí 47,8 mil. Kč (schválený rozpočet dosahoval 40,3 mil. Kč). Ten zahrnuje náklady na dva okruhy činností odpovídající způsobu rozdělení veřejné zakázky - na sečení a sběr listí (pro rok 2024 a 2025 provádí údržbu travnatých ploch rozdělených do 10 částí čtyři dodavatelé) a na péči a údržbu zeleně (od roku 2023 je dodavatelem společnost Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.)

V sečení a sběru listí není predikce nákladů na jednu kompletní seč (aktuální rozloha cca 194 ha)  pro daný rok díky znalosti přesných výměr travnatých ploch v jednotlivých částech Jihlavy a vysoutěžené jednotkové ceně složitá. Jediným faktorem, který závisí na klimatických podmínkách a nelze ho tedy přesně odhadnout, je počet sečí, jejichž provedení je každoročně nutné k zajištění minimálního komfortu užívání veřejných prostranství. Od roku 2014 počet sečí včetně sběru listí nepřekračoval 4. Zde je však nutno podotknout, že v tomto období převažovala suchá léta a že některé roky nepršelo i několik týdnů (např. 12 týdnů v roce 2015; v tomto roce však byly provedeny pouze 3 seče). Z tohoto pohledu je letošní rok výjimkou. Od poloviny dubna 2024, kdy bylo zahájeno letošní sečení, pršelo v různých intenzitách vyjma dvou každý týden. V kombinaci s letními teplotami to mimo jiné znamenalo ideální podmínky pro růst trávy. Tabulka níže popisuje aktuální počet sečí v jednotlivých částech a náklady nad rámec předpokladu rozpočtu pro rok 2024:

Částka 3,1 mil. Kč tedy představuje předpokládané náklady, které budou nad rámec prostředků, se kterými pro tuto oblast péče o veřejná prostranství počítal rozpočet roku 2024. Po přičtení nákladů na jednu kompletní seč (ve většině případů v pořadí 4.) ve výši cca 5,3 mil. Kč vychází předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit na sečení a úklid listí do konce roku 2024, na 8,4 mil. Kč.        

Druhou oblastí zájmu samosprávného oddělení OŽP je péče a údržba zeleně tj. činnosti spojené především s výsadbou, řezem a sanací stromů a keřů, se zakládáním ploch letniček, trvalek a péčí o ně, se zaléváním rostlin a se zajištěním úklidu ploch městské zeleně. Odhady na tyto běžné činnosti by neměly překročit v následujících 5 měsících - tedy srpen až prosinec 2024 - 9,0 mil. Kč.

Vedle této běžné údržby naplánoval správce zeleně na základě dohod s dodavatelem a jeho personálních možností úpravu kruhové křižovatky ulic Sokolovská a Romana Havelky. Zde by náklady neměly přesáhnout 0,6 mil. Kč. Dále byla v přípravě celková úprava či "revitalizace" části největšího jihlavského obytného souboru Březinova (0,75 mil. Kč) a pokračování v rušení živých plotů, které ztratily svůj původní účel (0,1 mil Kč). Rozpočtová změna spočívající v zajištění finančního krytí těchto tří plánovaných akcí byla při projednávání zamítnuta, a proto je v návrhu uvedeno 3,1 mil. Kč namísto 4,6 mil. Kč. Ve 4. čtvrtletí 2024 bude po dohodách s gesčním náměstkem Ing. R. Šedivým rozhodnuto, zda vůbec a z jakých rozpočtových úspor budou výše uvedené akce alespoň částečně realizovány.  

Reálné náklady na běžnou údržbu na § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dosahují do konce roku do výše 17,4 mil. Kč, přičemž volné prostředky rozpočtu jsou v současnosti tj. po úhradě faktur za červenec 2024 14,25 mil. Kč. Z těchto výše uvedených údajů vyplývá požadavek na navýšení běžných výdajů o 3,1 mil. Kč.    

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (pol. 5169 Nákup ostatních služeb)    

Na tomto paragrafu je jistý nedostatek prostředků v POL 5169 ORG 14013000, což je finančně nejnáročnější položka svoz a likvidace SKO (občané). 
Faktorů, které navýšily tuto součást odpadového hospodářství oproti předpokládaným 30,5 mil. Kč je více – mezi ty s největším vlivem patří navýšení 
jednotkových cen a zvýšení celkového množství odpadu, který bude zpracován v brněnském ZEVO SAKO, na 2 000 tun. I v tomto zařízení došlo ke
zvýšení jednotkových cen. Dle odhadu je tedy v této položce nedostatek prostředků ve výši 4,50 mil. Kč.
O 0,56 mil. Kč bude nutné doplnit i ORG 14022000 svoz BIO. Zde je důvodem k navýšení větší než předpokládané množství sváženého bioodpadu.

V této oblasti se dá se však počítat i s úspory resp. s využitím finančních prostředků vázaných na v letošním roce nevyužitých rozpočtových položkách:

-   0,60 mil. Kč na poplatku právě za svoz a likvidaci SKO (z předpokládaných 4,10 mil. Kč bude vynaloženo pravděpodobně pouze 3,50 mil. Kč)    
-   na třech objednávkách (poplatek za uložení SKO z odpadkových košů ORG 14017000 0,45 mil. Kč, poplatek za odpad z chatařských oblastí chataři ORG 14012000 0,10 mil. Kč a poplatek za uložení hřbitovního odpadu ORG 14069000 0,25 mil. Kč) jsou alokovány prostředky ve výši 0,80 mil. Kč. 
-  1,00 mil. Kč byl dar od společnosti ASEKOL a.s. Tyto prostředky poskytnuté v roce 2024 byly použity na nákup odpadkových košů do MPR. S tímto nákladem však počítal i schválený rozpočet a je to tedy částka, která je k dispozici.

Požadované navýšení běžných výdajů na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu a bioodpadu v celkovém úhrnu 5,10 mil. Kč je možné z téměř 50% pokrýt z jiných položek veřejného rozpočtu odpadového hospodářství. Tyto položky byly buď vytvořeny v průběhu roku 2024 pro zpřesnění rozpočtové skladby (do roku 2023 byl poplatek za skládkování hrazen z jedné položky, od roku 2024 je těchto položek 10) a nebyly dodavatelem využívány nebo byla výše prostředků na těchto položkách nadhodnocena. Tyto "úspory" by tedy měly dosáhnout 2,40 mil. Kč. Z tohoto důvodu je požadované navýšení rovno částce 2,70 mil. Kč.         

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

OŽP navrhuje schválení výše uvedených rozpočtových změn. V případě neschválení navýšení prostředků by v oblasti péče a údržby zeleně byla i nadála zajištěna běžná údržba. Zároveň v následujícím čtvrtletí by byla provedena pouze jedna seč, a to pravděpodobně až po opadu listí.   

V oblasti odpadového hospodářství by zcela jistě nedostatek finančních prostředků zamezil odvozu 2 000 tun SKO do zařízení pro energetické využívání odpadu SAKO. Neschválení navýšení by zřejmě vyvolalo i snížení frekvence svozu odpadu. 

Stanoviska dotčených odborů:
EO: EO nemá věcně k návrhu připomínky, ale upozorňuje na pokles rezervních zdrojů města, a to nejen ve vztahu k současnému rozpočtu, ale také s ohledem na přípravu rozpočtu na rok 2025.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:
Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 17. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:
Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem. Upozorňujeme na pokles rezervních zdrojů města – viz stanovisko EO. Dále informujeme, že v souvislosti s provedeným rozpočtovým opatřením bude porušen čl. IV. odst. 3) Statut Fondu rezerv a rozvoje, kdy část finančních prostředků z přídělu z disponibilního zůstatku za rok 2023 bude zapojena již do letošního rozpočtu.

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy ke schválení v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.

Návrh se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.