Popis problému: Návrh řeší aktualizaci Investičního plánu statutárního města Jihlavy do roku 2034 (dále jen "investiční plán"), která je předkládána Zastupitelstvu města Jihlavy (dále jen „ZM“) na vědomí.
Investiční plán představuje přehled nových (tj. ZM zatím neschválených) záměrů i stávajících (tj. ZM již schválených) akcí či projektů zcela nekrytých rozpočtem města Jihlavy (dále jen „záměry“) dle aktuální verze Metodiky pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy. Pravidelná aktualizace investičního plánu byla uložena ekonomickému odboru MMJ usnesením č. 119/21-ZM na 19. zasedání ZM konaném dne 18. 5. 2021, na kterém byla předložena prvotní verze investičního plánu aktuální k dubnu roku 2021. Naposledy byla ZM předložena na vědomí aktualizace investičního plánu na jeho 10. zasedání uskutečněném dne 11. 12. 2023.
Průběžně dochází k doplnění, formálním opravám a úpravám investičního plánu (jako např. přidávání nových záměrů, změna označení, úprava názvu, posun a snížení či navýšení výhledu nákladů apod.) a to na základě usnesení ze zasedání ZM, závěrů investičních porad a dalších jednání zástupců vedení města s věcně příslušnými odbory a útvary Magistrátu města Jihlavy (dále jen "MMJ") a s Městskou policií Jihlava.
Navíc byl oproti naposledy ZM předložené aktualizaci investičního plánu v Predikci disponibilních finančních prostředků na investiční akce a opravy nad 6 mil. Kč v období 2024 – 2034 (dále jen „predikce“), která předchází samotný investiční plán, přidán aktuální rok 2024 (pod názvem nepokryto rozpočtem + závazky 2024). Také byl aktualizován odhad příjmů a běžných výdajů s ohledem na čerpání rozpočtu v aktuálním roce a vzhledem k dostupným informacím (tj. historická data, vlastní zkušenosti, u daňových příjmů predikce Ministerstva financí České republiky, u přijatých investičních transferů podklady odboru rozvoje města MMJ). Dále bylo v predikci upraveno čerpání úvěrů a jejich splátek na základě předpokládaného vývoje, smluvních podmínek a očekávané výše úrokové sazby. V samotném investičním plánu došlo po domluvě s manažerem strategií a po schválení zástupci vedení města v souvislosti s provázáním investičního plánu se Strategickým plánem rozvoje statutárního města Jihlavy na rok 2023 – 2032 (dále jen „strategický plán“) ke změně struktury členění záměrů, kdy původní oblasti investičního plánu byly nahrazeny hlavními opatřeními strategického plánu.
Na závěr byl seřazen přehled záměrů v investičním plánu dle výhledu celkových nákladů a dle priority – nejdříve priorita 1 (včetně RM1) a poté priorita z.
Pro srovnání s předchozí aktualizací investičního plánu je k tomuto návrhu přikládána jak aktuální verze investičního plánu, tak i verze investičního plánu předloženého na 10. zasedání ZM v prosinci 2023.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): EO navrhuje předloženou aktualizaci investičního plánu města Jihlavy vzít na vědomí. Stanoviska dotčených odborů: Dotčené odbory a útvary MMJ a MP se průběžně podílely na zpracování investičního plánu. Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 16. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM. Výsledek předběžné finanční kontroly: Irelevantní. Právní posouzení: Irelevantní. |
