Popis problému: Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 413/23-ZM ze dne 11.12.2023 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o: a) provedených rozpočtových opatřeních b) změnách názvů akcí. ad a) Radou města Jihlavy č. 34 - 39 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření: RO č. 165
Usnesení č. 1552/23-RM ze dne 30.11.2023
provedení rozpočtového opatření
přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje - snížení rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu odboru dopravy § 2212 Silnice ve výši 600 000 Kč. RO č. 166
Usnesení č. 1551/23-RM ze dne 30.11.2023
provedení rozpočtového opatření
převod v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy:
Snížení tř. 5 Běžné výdaje - § 2212 Silnice o 250 000 Kč a § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 750 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje o 1 000 000 Kč.
RO č. 167
Usnesení č. 1560/23-RM ze dne 30.11.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení prostředku z rozpočtu Primátora tř. 5 Běžné výdaje § 3636 Územní rozvoj ve výši 220 000 Kč a navýšení rozpočtu tř. 6 Odbor technických služeb - Kapitálové výdaje ve výši 220 000 Kč.
RO č. 168
Usnesení č. 1561/23-RM ze dne 30.11.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Bránu Jihlavy, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Mahler je hudba!" 2 ve výši 700 000 Kč.
RO č. 169
Usnesení č. 1562/23-RM ze dne 30.11.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "MAP III pro ORP Jihlava" ve výši 227 514,58 Kč.
RO č. 170
Usnesení č. 1564/23-RM ze dne 30.11.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Fondu Vysočiny - program "Obnova venkova Vysočiny 2023", na realizaci projektu "Zastávka Kosov, náves", ve výši 150 000 Kč.
RO č. 171
Usnesení č. 1568/23-RM ze dne 30.11.2023
provedení rozpočtového opatření:
přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP ve výši 1 300 000 Kč do rozpočtu Odboru technických služeb tř. 6 Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP dle důvodové zprávy
RO č. 172
Usnesení č. 1563/23-RM ze dne 30.11.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj určenou na realizaci projektu Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace ve výši 586 116,18 Kč. RO č. 176
Usnesení č. 1611/23-RM ze dne 14.12.2023
provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu Kanceláře primátora - snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 48 000 Kč a zvýšení tř. 6 Kanceláře primátora - kapitálové výdaje ve výši 48 000 Kč.
RO č. 177
Usnesení č. 1621/23-RM ze dne 14.12.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté zálohové platby od Kraje Vysočina na projekt Implementace Krajského akčního plánu II - Učíme se ze života pro život 2 pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 321 263,38 Kč a pro Základní školu Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkovou organizaci ve výši 94 533,76 Kč.
RO č. 178
Usnesení č. 1624/23-RM ze dne 14.12.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě ve výši 606 692,52 Kč. RO č. 179
Usnesení č. 1625/23-RM ze dne 14.12.2023
provedení rozpočtového opatření
převod v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy:
Snížení tř. 5 Běžné výdaje - § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 298 000 Kč a § 3631 Veřejné osvětlení o 702 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje o 1 000 000 Kč. RO č. 180
Usnesení č. 1630/23-RM ze dne 14.12.2023
provedení rozpočtového opatření
převod v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy:
Snížení tř. 5 Běžné výdaje - § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o
1 000 000 Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje - § 2212 Silnice RO č. 181
Usnesení č. 1640/23-RM ze dne 14.12.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
snížení třídy 5 Běžné výdaje - § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o 171 000 Kč a
zvýšení třídy 5 Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným PO o 171 000 Kč RO č. 182
Usnesení č. 1702/24-RM ze dne 4.1.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 9 900 Kč. RO č. 101
Usnesení č. 1703/24-RM ze dne 4.1.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:
pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet ve výši 113 547 489,74 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši 63 595 500,00 Kč
Fond obnovy a rozvoje vodohospod. infrastruktury ve výši 122 994 960,00 Kč
Fond kofinancování evropských projektů ve výši 28 282 000,00 Kč
Ekologický fond ve výši 1 709 000,00 Kč
Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy ve výši 400 000,00 Kč
Fond pro správu a údržbu majetku ve výši 57 435 000,00 Kč
pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 389 359 204,82 Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu:
tř. 5 Běžné výdaje
Primátor - jmenovité akce ve výši 843 000,00 Kč
Tajemník
§ 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá ve výši 168 705,00 Kč
Kancelář tajemníka - jmenovité akce ve výši 63 000,00 Kč
Odbor rozvoje města - jmenovité akce ve výši 5 494 000,00 Kč
Odbor technických služeb - jmenovité akce ve výši 57 555 000,00 Kč
Majetkový odbor - jmenovité akce ve výši 1 488 000,00 Kč
Odbor dopravy - jmenovité akce ve výši 700 000,00 Kč
Odbor sociálních věcí
§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 1 894 631,70 Kč
tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP
Kancelář primátora - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 833 092,00 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 419 284,73 Kč
Odbor rozvoje města - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 13 097 699,24 Kč
Odbor technických služeb - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 250 000,00 Kč
Městská policie - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 200 883,52 Kč tř. 6 Kapitálové výdaje
Primátor - kapitálové výdaje ve výši 7 154 000,00 Kč
Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 880 500,00 Kč
Ekonomický odbor - kapitálové výdaje ve výši 3 500 000,00 Kč
Odbor informatiky - kapitálové výdaje ve výši 2 400 000,00 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 34 560 000,00 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 48 048 960,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 12 553 000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 24 205 000,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP
Odbor informatiky - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 700 000,00 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 531 645 398,37 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 21 494 000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 885 000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 2 290 000,00 Kč RO č. 102
Usnesení č. 1721/24-RM ze dne 18.1.2024
provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje z rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 480 000 Kč do rozpočtu odboru kanceláře primátora § 6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená - příspěvky a transfery ve výši 480 000 Kč. RO č. 103
Usnesení č. 1722/24-RM ze dne 18.1.2024
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Fondu Vysočiny pro Bránu Jihlavy, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů "TIC - Brána Matky Boží - digitalizace turistické nabídky" ve výši 50 044 Kč a "TIC - Brána Matky Boží - propagační tiskoviny, fotobanka" ve výši 60 000 Kč. RO č. 104
Usnesení č. 1724/24-RM ze dne 18.1.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Tajemníka tř. 5 Běžné výdaje § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá ve výši 85 000 Kč a zvýšení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6402 Finanční vypořádání ve výši 11 000 Kč a § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva ve výši 74 000 Kč. RO č. 106
Usnesení č. 1780/24-RM ze dne 1.2.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení tř. 5 Běžné výdaje odboru životního prostředí - § 6171 Činnost místní správy ve výši 40 000 Kč a zvýšení § 2322 Prevence znečisťování vody výši 40 000 Kč. RO č. 107
Usnesení č. 1785/24-RM ze dne 1.2.2024
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice 1 000 000 Kč, a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje – dotace EU/EHP ve výši 1 000 000 Kč RO č. 108
Usnesení č. 1792/24-RM ze dne 1.2.2024
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru technických služeb z tř. 6 Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 5 737 850 Kč a z tř. 6 Odbor technických služeb - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 18 441 000 Kč do rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 5 737 850 Kč a do tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 18 441 000 Kč. RO č. 109
Usnesení č. 1795/24-RM ze dne 1.2.2024
provedení rozpočtového opatření - snížení tř. 6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kapitálové výdaje ve výši 2 000 000 Kč a
zvýšení tř. 6 Odbor rozvoje města – kapitálové výdaje ve výši 2 000 000 Kč. ad b) Změny názvů akcí: V období 22.11.2023 - 1. 2. 2024 nedošlo k provedení změny názvu u akcí. Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí. Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní. Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 12. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM. Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní. Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |
