Shrnutí:

Tento návrh řeší uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 1864/OD/2016 o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. Znění smlouvy vč. dodatků č. 1 - 19 je k dispozici v IS VERA a v registru smluv pod ID smlouvy 844129. 

Popis problému:

Statutární město Jihlava má s Dopravním podnikem města Jihlavy, a. s. (IČO: 25512897), Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby na roky 2017-2031. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 424/16-ZM dne 12. 12. 2016. V souladu s článkem VIII. odst. 4 smlouvy musí být každoročně aktualizován odhad skutečné výše kompenzace.

Součástí předkládaného dodatku č. 20 ke smlouvě je stanovení výše kompenzace pro rok 2024 (148,4 mil. Kč). Rozsah provozu MHD se v roce 2024 předpokládá přibližně stejný, jako v roce 2023 (pokles výkonů o cca 2 %). V prvním čtvrtletí roku 2024 dojde nově k odkládanému zahájení provozu MHD do nové čtvrti na SZ Horního Kosova (konečná Purmerendská)  Nárůst kompenzace je způsobený výrazně vyššími náklady na pohonné hmoty (CNG) a trakční el. energii v důsledku růstu cen CNG a el. energie, růstem DPH u jízdného, předpokládanou inflací a především neposlední řadě nárůstem osobních nákladů při plánovaném růstu průměrné mzdy.

V důsledku schválení změn tarifů MHD (což bylo předmětem již schváleného dodatku č. 19 ke smlouvě), dojde od 1. 1. 2024 ke sjednocení tarifu MHD a VDV a změnám v tarifu MHD z vůle statutárního města Jihlavy. Z důvodu výše uvedeného se předpokládá pokles tržeb. Pokles tržeb způsobí integrace VDV a MHD (cestující, kteří nyní cestovali VDV do Jihlavy a poté přestoupili na MHD, budou nově v MHD přepraveni na jízdní doklad VDV a Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s. z těchto cestujících nebudou plynout tržby) v rozmezí 5 - 10 mil. Kč. Změna tarifu z vůle statutárního města Jihlavy bude představovat odhadovanou ztrátu z jízdného ve výši cca 4,5 mil. Kč z toho 1,25 mil. Kč jízdné zdarma pro seniory, 0,75 mil. Kč snížení ročního předplatného u dětí 6 -15 let ze 730  Kč na 365 Kč a 2,5 mil. Kč snížení ročního předplatného u studentů 15 - 18 let ze 1 995  Kč na 730 Kč.

S ohledem na skutečnost, že při návrhu rozpočtu na rok 2024 předpokládal DP Jihlava tržby na úrovni roku 2023, není ve výše kompenzace (148,4 mil. Kč) na rok 2024 počítáno s tímto propadem tržeb. Z výše uvedeného důvodu byl ve smlouvě dodatkem č. 19 zaveden mechanismus, kdy statutární město Jihlava bude skutečný propad tržeb vzniklý z důvodu integrace MHD do VDV a změn v tarifu MHD z vůle statutárního města Jihlavy dorovnávat Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s. k 30. 6. 2024 za první čtvrtletí, k 31. 12. 2024 za druhé a třetí čtvrtletí a k 30. 4. 2025 za čtvrté čtvrtletí.

Výkaz skutečných nákladů a výnosů za kalendářní rok 2024 spočítaných dle vyhlášky č. 296/2010 Sb. předloží dopravce městu nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku 2024. V případě přeplatku kompenzace je dopravce povinen nejpozději do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku vrátit rozdíl na účet statutárního města. Stejně tak statutární město se zavazuje do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku uhradit dopravci doplatek kompenzace v případě doložení závažných důvodů vedoucích ke zvýšení kompenzace (např. růst cen energií, změna daňových předpisů apod.).

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 1864/OD/2016 o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s.

Stanoviska dotčených odborů:

• EO:   Nemá k návrhu připomínky.
• DPMJ:  Nemá k návrhu připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

• Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 10. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

V návrhu rozpočtu na rok 2024 Odboru dopravy není, jak je uvedeno v důvodové zprávě, počítáno s nárůstem kompenzace z důvodu poklesu tržeb v důsledku  integrace MHD do VDV a v důsledku změn v tarifu MHD z vůle statutárního města Jihlavy. Pokud budou finanční prostředky do rozpočtu Odboru dopravy v průběhu roku převedeny na základě vývoje tržeb z MHD, bude v rozpočtu Odboru dopravy dostatek finančních prostředků na krytí ztráty z provozu MHD.

Právní posouzení:

Návrh na uzavření dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., je předkládán ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho pravomoci dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle kterého zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, a v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle ustanovení § 85 písm. c) zákona o obcích, na základě níž je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Přiložený návrh dodatku č. 20 je předkládán v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsou smluvní strany oprávněny ujednat si změnu svých práv a povinností. Návrh dodatku je vyhotoven a Zastupitelstvu města Jihlavy předložen ke schválení na základě a v souladu s čl. XII. odst. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby, dle kterého se změny a doplňky uvedené smlouvy provádějí číslovanými dodatky, které za statutární město Jihlava schvaluje Zastupitelstvo města Jihlavy. Návrh dodatku je vyhotoven v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obsahuje veškeré náležitosti nezbytné pro jeho uzavření.