| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 10. zasedání dne 11.12.2023 | 11/10 |
rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2024 dle přílohy č. 1
a
přílohu k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2024
a
1. Radě města Jihlavy rozsah pro provádění rozpočtových opatření v roce 2024:
a) zařazování přijatých nerozpočtovaných finančních prostředků do rozpočtu statutárního města Jihlavy a jejich zapojení do výdajové části rozpočtu bez finančního omezení;
b) provádění rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu zřizovatele na základě uloženého odvodu příspěvkové organizaci;
c) úpravy závazných ukazatelů zřizovaných příspěvkových organizací;
d) provádění rozpočtových opatření v rámci běžných výdajů odboru (vyjma tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce a tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP) bez finančního omezení;
e) provádění rozpočtových opatření při organizační změně bez finančního omezení;
f) přesuny ze tř. 6 Kapitálové výdaje (vč. dotace EU/EHP) do tř. 5 Běžné výdaje (vč. dotace EU/EHP) a naopak v rámci schválených akcí mezi odbory bez finančního omezení;
g) provádění rozpočtových opatřeních souvisejících s výstavbou Horácké multifunkční arény v Jihlavě (ORG 40422***) včetně zapojení prostředků účelových peněžních fondů bez finančního omezení;
h) provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 000 000 Kč včetně v každém jednotlivém případě včetně schvalování nových závazných ukazatelů (vyjma zařazování nových akcí);
i) do doby konání prvního zasedání Zastupitelstva města Jihlavy v roce 2024 zařazování akcí v rámci tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce, tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP, tř. 6 Kapitálové výdaje a tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP, běžných výdajů odboru sociálních věcí (§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) a běžných výdajů, u kterých vznikne povinnost vrátit dotaci do 29. 2. 2024, které nebyly dočerpány v rámci rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2023, maximálně do výše nedočerpané částky bez ohledu na zdroj financování;
2. ekonomickému odboru rozsah pro provádění rozpisu rozpočtu v roce 2024:
přesuny ze tř. 6 Kapitálové výdaje (vč. dotace EU/EHP) do tř. 5 Běžné výdaje (vč. dotace EU/EHP) a naopak v rámci schválených akcí v rámci odboru bez finančního omezení
a
1. Radě města Jihlavy informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:
a) provedených rozpočtových opatřeních;
b) změnách názvů akcí;
2. ekonomickému odboru provést rozpis rozpočtu;
3. odvětvovým odborům oznámit rozpočet včetně závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | Ing. Jiří Pokorný, náměstek primátora | |
| Zpracovatel | Ing. Petra Rychecká |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Hana Pospíchalová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených odborů | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
Příloha č.1: 23-6563-p15812 - Návrh rozpočtu 2024 - schvalovací část
Příloha č.2: 23-6563-p15813 - Návrh rozpočtu 2024 - přílohová část
| Důvodová zpráva | |
Popis problému:
Při zpracování návrhu rozpočtu vycházel ekonomický odbor z historických dat, vlastních zkušeností a informací o změnách legislativy, v případě sdílených daňových příjmů navíc se zohledněním odhadu celostátního výnosu daní publikovaného Ministerstvem financí.
Návrh rozpočtu na rok 2024 se vyznačuje plánovanou vysokou investiční aktivitou (pokračující realizace Horácké multifunkční arény, zahájení výstavby Centrálního dopravního terminálu a Vodojemu Bukovno, realizace dalších projektů v rámci nového programového období EU 2021-2027, především ITI Jihlavské aglomerace, či vodohospodářských staveb) a navýšením prostředků do oprav. Pozitivním jevem je ustálení trhu s energiemi, nicméně i tak došlo k podstatnému navýšení běžných výdajů vlivem růstu cen (inflační doložky, zeleň, dotace na úrovni upraveného rozpočtu letošního roku atd.). Na příjmové straně došlo k avizované změně strategie v rámci finančního řízení města, kdy s ohledem na potřebné pokrytí plánovaných investičních aktivit města (strategické investice, projekty ITI, vodohospodářské akce apod.) jsou sdílené daňové příjmy v porovnání s předešlými lety predikovány méně konzervativně. Navíc v důsledku úpravy koeficientů bude mít město od roku 2024 vyšší příjem z daně z nemovitých věcí.
V rámci kompetencí byly provedeny následující úpravy:
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Ekonomický odbor doporučuje návrh rozpočtu schválit.
Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 10. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento materiál je finanční kontrola irelevantní.
Právní posouzení: Návrh na schválení rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2024, jakož i projednání a vzetí na vědomí přílohy k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2024 a stanovení Radě města Jihlavy rozsahu pro provádění rozpočtových opatření v roce 2024, je předkládán Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, na základě něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. V souvislosti s touto pravomocí souvisí i pravomoc zastupitelstva svěřit zcela nebo zčásti provádění rozpočtových opatření Radě města Jihlavy. |