Shrnutí:

Předmětem návrhu je souhlas s předložením žádosti o podporu na projekt "Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě" do výzvy Operačního programu Doprava (OPD) a závazek k zajištění spolufinancování uvedeného projektu, zajištění jeho finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu a zajištění projektu po dobu udržitelnosti. Projekt řeší vybudování Centrálního technického dispečinku Jihlava, který umožní sběr dopravních informací z agendových a telematických systémů a jejich další využití při ovlivňování silniční dopravy na území statutárního města Jihlavy.

Popis problému:

Odbor dopravy ve spolupráci s odborem rozvoje města a odborem informatiky připravuje projekt "Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě", který bude spolufinancován z prostředků OPD. 

Žádost o podporu na tento projekt bude předložena do výzvy Operačního programu Doprava č.07 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 06 - ITS ve městech spadající do Priority 1 - Evropská, celostátní a regionální mobilita. Projekt bude realizován prostřednictvím integrované strategie Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace (ITI JA). Projektový záměr na daný projekt byl předložen do výzvy nositele ITI JA na základě usnesení zastupitelstva města č. 576/22-ZM ze dne 21. 6. 2022.  

Předmětem projektového záměru ITI JA je vybudování a pořízení uceleného souboru technických zařízení (hardwarových i softwarových), jejichž prostřednictvím bude možné efektivně sledovat, vyhodnocovat a aktivně ovlivňovat silniční dopravu, a to jak bezprostředně a v reálném čase, tak i na základě analýz dlouhodobých statistik (např. dopravně-inženýrská opatření). V rámci projektu bude vybudován Centrální technický dispečink Jihlava, který představuje nedílnou součást budoucího komplexního systému pro aktivní řízení dopravy a který umožní sběr dopravních informací z agendových a telematických systémů a jejich další využití při ovlivňování silniční dopravy na území statutárního města Jihlavy. Obsah a věcné zaměření projektu vychází ze Strategie rozvoje ITS v Jihlavě, která byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy dne 19. 9. 2023 (Usnesení č. 349/23-ZM).  

V současné době probíhá zpracování návrhu technického řešení Centrálního technického dispečinku Jihlava. Předložení žádosti o podporu z OPD odborem rozvoje města je plánováno v 1. pololetí roku 2024 (dvoukolová žádost - v lednu 2024 bude předložena předběžná žádost a v červnu 2024 plná žádost o podporu) za předpokladu včasného zajištění všech nezbytných příloh a podkladů pro předložení žádosti o podporu a splnění podmínek předmětné výzvy OPD ze strany projektu. Vlastní realizace projektu se předpokládá v letech 2024-2026. Předpokládané náklady na vybudování centrálního technického dispečinku jsou předběžně odhadovány ve výši cca 35 mil. Kč vč. DPH. Konkrétní výše nákladů bude upřesněna na základě zpracované technické dokumentace a následně výsledku zadávacího řízení na dodavatele daného systému. 

Maximální výše dotace z IROP činí 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do výše schválené alokace na dané opatření ITI JA (dotace ve výši 29,4 mil. Kč). Žadatel o podporu musí zajistit finanční prostředky na zajištění povinného spolufinancování projektu, finančního krytí projektu ve výši jeho celkových nákladů a současně zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho dokončení (resp. jeho finančního vypořádání). 

Tato investiční akce je zařazena v investičním plánu města v hodnotě celkových předpokládaných nákladů 50 mil. Kč. Po aktualizaci investičního plánu města a schválení dotace z OPD bude Zastupitelstvu města Jihlavy předložen návrh na rozpočtové opatření na akci "Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě" (předpokládaný termín 4. čtvrtletí 2024). S ohledem na formální požadavky žádosti o dotaci je předkládán závazek ke spolufinancování, neboť bude nutné zajistit finanční prostředky na vlastní realizaci projektu a dále financovat zajištění tohoto projektu po dobu jeho udržitelnosti.

S ohledem na současný stav přípravy projektu není odbor dopravy v tuto chvíli schopen stanovit výši ročních provozních nákladů infrastruktury Centrálního technického dispečinku.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Souhlas s předložením žádosti o podporu z OPD na projekt "Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě" a schválení závazku k zajištění spolufinancování projektu, zajištění jeho finančního krytí a zajištění projektu po dobu jeho udržitelnosti.

Stanoviska dotčených odborů:

Ekonomický odbor: V důvodové zprávě je uvedeno, že se vlastní realizace projektu předpokládá v letech 2024-2026, což neodpovídá aktuální podobě investičního plánu města, kde je realizace uvedena až v roce 2027. EO upozorňuje, že prostředky na realizaci nejsou součástí návrhu rozpočtu města pro rok 2024, navíc do roku 2026 je již investiční výhled značně napjatý a bude nezbytné stanovit v tomto ohledu priority. Úpravu investičního plánu ve věci přesunu výhledu u projektu "Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě" je nezbytné předložit na následující investiční poradě konané před zasedáním Zastupitelstva města Jihlavy dne 7. 12. 2023.

Odbor dopravy: Odbor dopravy souhlasí s předloženým návrhem. Upozorňuje ale, že realizace projektu bude znamenat zvýšené provozní náklady na zajištění provozu a v delším časovém horizontu bude třeba provést reinvestici.

Odbor informatiky: OI nemá k návrhu připomínky. 

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 10. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Finanční prostředky na zajištění chodu projektu budou čerpány z kapitoly běžných výdajů rozpočtu odboru dopravy.

Právní posouzení:

Návrh na udělení souhlasu s předložením žádosti o podporu na projekt "Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě" do výzvy Operačního programu Doprava č. 07 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 06 - ITS ve městech v rámci Priority 1 - Evropská, celostátní a regionální mobilita, a schválení závazku zajištění spolufinancování daného projektu a zajištění jeho finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu a zajištění projektu po dobu udržitelnosti je předkládán ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho pravomoci dle ust. § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, na základě nichž je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, jakož i schvalovat  jejich financování.