Popis problému:
Tento návrh je předkládán za účelem navýšení provozního rozpočtu odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy pro rok 2023 s cílem zabezpečení standardní údržby zeleně a sběru listoví na pozemcích statutárního města Jihlavy. Důvody k tomuto kroku jsou pro jednotlivé oblasti veřejné správy následující:

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pol. 5169 Nákup ostatních služeb)
Schválený rozpočet v této oblasti pro rok 2023 činí 36,02 mil. Kč. Tato zahrnuje náklady na sečení a sběr listí společně s prostředky na péči a údržbu zeleně tj. na činnosti spojené především s výsadbou, řezem a sanací stromů a keřů, se zakládáním ploch letniček, trvalek a péčí o ně, se zaléváním rostlin a se zajištěním úklidu ploch městské zeleně. Zatímco od června 2005 veškeré uvedené práce vykonávala městská společnost Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., začátek roku 2023 přinesl v dodavatelsko-odběratelských vztazích zásadní změny. Se jmenovanou společností jako s účastníkem veřejné zakázky na služby s názvem "Péče a údržba zeleně na území statutárního města Jihlavy" byla po schválení výsledků zadávacího řízení Radou města Jihlavy dne 16.11.2022 uzavřena nová rámcová smlouva s účinností od 1.1.2023. Záhy poté na své následující 4. schůzi odsouhlasila dne 1.12.2022 Rada města Jihlavy návrh na schválení dokumentace nadlimitního dynamického nákupního systému s názvem: "Sečení nezpevněných ploch s porostem trav a bylin a sběr listoví dřevin včetně odvozu biomasy" a zahájení zadávacího řízení (usnesení číslo: 117/22-RM). Péče o zeleň tím tedy byla rozdělena do dvou samostatných okruhů. Pro sečení a sběr trávy a listí byl zaveden dynamický nákupní systém s aktuálním počtem 17 účastníků; péči a údržbu zeleně zajišťuje společnost Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. 

Plánované rozdělení do dvou okruhů bylo OŽP při odhadování nákladů na rok 2023 (srpen 2022) známo. Při tvorbě rozpočtu však mohl vycházet pouze z údajů předchozích let a ze znalostí cen jednotlivých prací v ostatních městech. OŽP předpokládal, že DNS s sebou přinese úsporu 15-20% v sečení a nepřekročí 20,5 mil. Kč s DPH. Náklady na první, druhou a třetí seč letos dosáhly 20,2 mil. Kč.  K tomuto navýšení vedlo odstupování účastníků v 3.seči, díky kterému náklady vzrostly o 1mil. Kč.  V souvislosti s tím, je nutné podotknout, že první, druhá a třetí seč proběhla na téměř všech zatravněných plochách a celkově bylo posekáno 557 ha.
Na rozdíl od sečení se dalo při tvorbě rozpočtu na rok 2023 na péči a údržbu předpokládat zvýšení jednotkových cen ve všech 11 třídách činností o cca 50%. Vyjádřeno částkou - OŽP předpokládal zvýšení z 10,3 mil. Kč na 15,5 mil. Kč. s DPH. Do července 2023 (za 9 kalendářních měsíců) vyfakturovala společnost Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. práce a úkony v celkové výši 11,4 mil. Kč. Vzhledem k stále teplému podzimnímu počasí je nutné neustále zajišťovat úklid ploch městské zeleně, které stojí 0,5 mil. Kč za měsíc. Přičteme-li k tomuto trendu i předpokládané zvýšení fakturovaných částek vlivem činností spojených s nutným kácením ve 4. čtvrtletí o cca 1 mil. Kč, činí odhad celkových letošních nákladů na tento okruh činností 15,1 mil. Kč. 

Předpokládané reálné náklady na sečení se budou v letos podobně jako v roce 2022 pohybovat mezi 24 - 25 mil. Kč. V péči a údržbě zeleně mohou být objednány práce za 14 - 15 mil. Kč. 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

OŽP navrhuje schválení výše uvedených rozpočtových změn.

Stanoviska dotčených odborů:
EO: ANO, EO nemá k návrhu připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:
Návrh nebyl ve Finančním výboru projednán, jelikož k jeho předložení došlo až po jeho konání.

Výsledek předběžné finanční kontroly:
Kontrola provedena v souladu s příslušnými vnitřními předpisy. Ve Fondu rezerv a rozvoje je dostatek finančních prostředků k provedení rozpočtového opatření.

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy ke schválení v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce vztahujících se k dané akci.

Návrh se předkládá v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.