Popis problému: Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 46/22-ZM ze dne 20.12.2022 a usnesením č. 229/23-ZM ze dne 20.6.2023 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o: a) provedených rozpočtových opatřeních b) změnách názvů akcí c) zařazení nových kapitálových akcí ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023. ad a) Radou města Jihlavy č. 21 - 26 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření: RO č. 66
Usnesení č. 890/23-RM ze dne 8.6.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 138 600 Kč. RO č. 67
Usnesení č. 891/23-RM ze dne 8.6.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní školu Jihlava, Seifertova 5, příspěvkovou organizaci ve výši 4 973 920 Kč. RO č. 68
Usnesení č. 892/23-RM ze dne 8.6.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Implementace RFID technologie v Městské knihovně Jihlava - 2. fáze ve výši 145 000 Kč. RO č. 69
Usnesení č. 893/23-RM ze dne 8.6.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 1 Daňové příjmy a zvýšení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6399 Ostatní finanční operace ve výši 20 000 000 Kč a zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy a zvýšení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 2 500 000 Kč dle důvodové zprávy. RO č. 70
Usnesení č. 894/23-RM ze dne 8.6.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 14 830 000 Kč. RO č. 71
Usnesení č. 895/23-RM ze dne 8.6.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Harmonizace lokálních databází s bází národních autorit v Městské knihovně Jihlava – fáze XV ve výši 28 000 Kč. RO č. 72
Usnesení č. 896/23-RM ze dne 8.6.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy o přijatý finanční dar od společnosti Bosch Powertrain s.r.o., (IČO 46995129) ve výši 120 000 Kč.
RO č. 79
Usnesení č. 957/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci tř. 5 Běžné výdaje z rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva do rozpočtu kanceláře tajemníka § 2411 Záležitosti pošt ve výši 600 000 Kč. RO č. 80
Usnesení č. 959/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu odboru dopravy tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje ve výši 600 000 Kč. RO č. 81
Usnesení č. 969/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Odboru technických služeb tř. 5 Odbor technických služeb – jmenovité akce a zvýšení rozpočtu Odboru dopravy tř. 5 Běžné výdaje § 2212 Silnice ve výši 1 000 000 Kč. RO č. 82
Usnesení č. 971/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté příspěvky z Kraje Vysočina pro Základní školu a mateřskou školu Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 Kč, pro Základní školu Jihlava, Kollárova 30, příspěvkovou organizaci ve výši 50 000 Kč a pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 Kč na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI. RO č. 83
Usnesení č. 973/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru rozvoje města tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP do rozpočtu Odboru technických služeb tř. 6 Odbor technických služeb - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 18 500 000 Kč dle důvodové zprávy. RO č. 84
Usnesení č. 974/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru rozvoje města tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje do rozpočtu Odboru technických služeb tř. 6 Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 20 000 000 Kč dle důvodové zprávy. RO č. 85
Usnesení č. 976/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - Snížení rozpočtu Odboru dopravy tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice ve výši 150 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor rozvoje města – kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 150 000 Kč. RO č. 86
Usnesení č. 988/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy z třídy 6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy - kapitálové výdaje do třídy 5 Běžné výdaje Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 000 000 Kč. RO č. 87
Usnesení č. 993/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu ekonomického odboru tř.5 Běžné výdaje § Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 600 000 Kč a zvýšení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje § 3419 Ostatní sportovní činnost ve výši 600 000 Kč. RO č. 88
Usnesení č. 1017/23-RM ze dne 22.6.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Stavebního úřadu tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek – Příspěvky a transfery ve výši 244 000 Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu Odboru technických služeb tř. 5 Běžné výdaje § 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ve výši 200 000 Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu Majetkového odboru tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 44 000 Kč. RO č. 90
Usnesení č. 1042/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v třídě 5 Běžné výdaje v rámci rozpočtu ekonomického odboru z § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva na § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery ve výši 57 000 Kč. RO č. 91
Usnesení č. 1034/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení tř. 5 Běžné výdaje § 2310 Pitná voda ve výši 100 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 100 000 Kč. RO č. 92
Usnesení č. 1039/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, určenou na realizaci projektu Podpora sociálně znevýhodněných žáků v Základní škole Jihlava, Křížová 33, příspěvkové organizaci ve výši 3 168 748 Kč. RO č. 93
Usnesení č. 1040/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou finanční kompenzaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou ve výši 1 762 262 Kč. RO č. 94
Usnesení č. 1041/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina určenou pro organizaci Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace na akci "Výměna rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo" ve výši 500 000,- Kč. RO č. 95
Usnesení č. 1043/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci tř. 5 Běžné výdaje z rozpočtu Kanceláře primátora § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené a zvýšení rozpočtu Ekonomického odboru § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši 174 000 Kč. RO č. 96
Usnesení č. 1044/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 34 650 Kč. RO č. 97
Usnesení č. 1045/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Bránu Jihlavy, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Výstavní program galerie NONSTROP v Jihlavě pro rok 2023" ve výši 50 000 Kč. RO č. 98
Usnesení č. 1046/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 1 Daňové příjmy a zvýšení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6399 Ostatní finanční operace ve výši 4 280 000 Kč. RO č. 99
Usnesení č. 1047/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 9 917 000 Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 4 557 000 Kč. RO č. 100
Usnesení č. 1048/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra na realizaci projektu Centrum humanitární pomoci v Jihlavě ve výši 599 032 Kč.
RO č. 101
Usnesení č. 1049/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města
snížení
tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje 75 000 000 Kč
zvýšení
tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje – dotace EU/EHP 75 000 000 Kč RO č. 102
Usnesení č. 1071/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
snížení třídy 5 Běžné výdaje - Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce ve výši 335 000 Kč
zvýšení třídy 5 Běžné výdaje § 3113 Základní školy ve výši 335 000 Kč. RO č. 103
Usnesení č. 1096/23-RM ze dne 27.7.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3613 – Nebytové hospodářství: - 950.000 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče: + 450.000 Kč,
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek: + 100.000 Kč,
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: + 400.000 Kč RO č. 105
Usnesení č. 1128/23-RM ze dne 14.8.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru technických služeb z tř. 5 Běžné výdaje § 2333 Úpravy drobných vodních toků do tř. 5 Běžné výdaje § 2341 Vodní díla v zemědělské krajině ve výši 850 000,- Kč. RO č. 106
Usnesení č. 1129/23-RM ze dne 14.8.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a zvýšení rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 300 000 Kč. RO č. 107
Usnesení č. 1131/23-RM ze dne 14.8.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci odboru Kanceláře primátora z tř. 5 Běžné výdaje § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - PaT do tř. 5 Běžné výdaje § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 125 000 Kč. RO č. 108
Usnesení č. 1132/23-RM ze dne 14.8.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny z programu "Rodinná a seniorská politika 2023" pro Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Tvoření v Macíkovi 2023" ve výši 20 000 Kč. RO č. 109
Usnesení č. 1133/23-RM ze dne 14.8.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určené na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní školu Jihlava, Demlova 32, příspěvkovou organizaci ve výši 3 026 507 Kč, pro Základní školu Jihlava, Kollárova 30, příspěvkovou organizaci ve výši 863 716 Kč, pro Základní školu T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 1 970 872 Kč, pro Základní školu Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvkovou organizaci ve výši 1 277 000 Kč, pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkovou organizaci ve výši 4 181 451 Kč a pro Základní školu a mateřskou školu Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvkovou organizaci ve výši 1 576 625 Kč. RO č. 110
Usnesení č. 1138/23-RM ze dne 14.8.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu - tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 20 000 Kč
a
zvýšení rozpočtu - tř. 5 Běžné výdaje § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - Příspěvky a transfery ve výši 20 000 Kč. RO č. 111
Usnesení č. 1139/23-RM ze dne 14.8.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu odbor informatiky - tř. 6 Odbor informatiky - kapitálové výdaje ve výši 2 500 000 Kč
a
zvýšení rozpočtu odboru dopravy - tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje
ve výši 2 500 000 Kč. RO č. 113
Usnesení č. 1169/23-RM ze dne 24.8.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu odbor informatiky - tř. 5 Běžné výdaje Odbor informatiky - jmenovité akce ve výši 400 000 Kč a
zvýšení rozpočtu Městské policie - tř. 5 Běžné výdaje § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve výši 400 000 Kč. RO č. 114
Usnesení č. 1170/23-RM ze dne 24.8.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní školu Jihlava, Křížová 33, příspěvkovou organizaci ve výši 1 730 237 Kč. RO č. 115
Usnesení č. 1172/23-RM ze dne 24.8.2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou neinvestiční účelovou dotaci zoologickým a botanickým zahradám z Ministerstva životního prostředí určenou pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 858 350 Kč. RO č. 116
Usnesení č. 1177/23-RM ze dne 24.8.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva ve výši 610 000 Kč a zvýšení rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 610 000 Kč. RO č. 117
Usnesení č. 1194/23-RM ze dne 24.8.2023
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu Stavebního úřadu tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery do rozpočtu Primátora tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek – Příspěvky a transfery ve výši 1 000 000 Kč, dle důvodové zprávy. RO č. 118
Usnesení č. 1201/23-RM ze dne 24.8.2023
provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce: - 100.000 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 6 – Majetkový odbor - kapitálové výdaje – dotace EU/EHP: + 100.000,- Kč ad b) Změny názvů akcí: V období 30.5.2023 - 29.8.2023 nedošlo k provedení změny názvu u akcí. ad c) Zařazení nových kapitálových akcí ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023: V období 30.5.2023 - 29.8.2023 nebyla zařazena nová kapitálová akce ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023. Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí. Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní. Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 7. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM. Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní. Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |
