Popis problému:
Tento návrh je předkládán za účelem navýšení provozního rozpočtu odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy pro rok 2023 s cílem zabezpečení standardní údržby zeleně na pozemcích statutárního města Jihlavy a zajištění provozu tří městských pohřebišť. Důvody k tomuto kroku jsou pro jednotlivé oblasti veřejné správy následující:

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pol. 5169 Nákup ostatních služeb)
Schválený rozpočet v této oblasti pro rok 2023 činí 31,02 mil. Kč. Tato zahrnuje náklady na sečení a sběr listí společně s prostředky na péči a údržbu zeleně tj. na činnosti spojené především s výsadbou, řezem a sanací stromů a keřů, se zakládáním ploch letniček, trvalek a péčí o ně, se zaléváním rostlin a se zajištěním úklidu ploch městské zeleně. Zatímco od června 2005 veškeré uvedené práce vykonávala městská společnost Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., začátek roku 2023 přinesl v dodavatelsko-odběratelských vztazích zásadní změny. Se jmenovanou společností jako s účastníkem veřejné zakázky na služby s názvem "Péče a údržba zeleně na území statutárního města Jihlavy" byla po schválení výsledků zadávacího řízení Radou města Jihlavy dne 16.11.2023 uzavřena nová rámcová smlouva s účinností od 1.1.2023. Záhy poté na své následující 4. schůzi odsouhlasila dne 1.12.2022 Rada města Jihlavy návrh na schválení dokumentace nadlimitního dynamického nákupního systému s názvem: "Sečení nezpevněných ploch s porostem trav a bylin a sběr listoví dřevin včetně odvozu biomasy" a zahájení zadávacího řízení (usnesení číslo: 117/22-RM). Péče o zeleň tím tedy byla rozdělena do dvou samostatných okruhů. Pro sečení a sběr trávy a listí byl zaveden dynamický nákupní systém s aktuálním počtem 17 účastníků; péči a údržbu zeleně zajišťuje společnost Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. 

Plánované rozdělení do dvou okruhů bylo OŽP při odhadování nákladů na rok 2023 (srpen 2022) známo. Při tvorbě rozpočtu však mohl vycházet pouze z údajů předchozích let a ze znalostí cen jednotlivých prací v ostatních městech. OŽP předpokládal, že DNS s sebou přinese úsporu 15-20% v sečení a nepřekročí 20,5 mil. Kč s DPH. Náklady na první a druhou seč letos dosáhly 14,8 mil. Kč a je tedy pravděpodobné, že třetí seč a podzimní sběr listí budou stát dalších 10 mil. Kč. Tento jev lze vysvětlit tím, že jednotková cena za m² klesla o pouhých 0,13 Kč na 3,39 Kč/m² tj. o 3% a po revizi zatravněných ploch patřících statutárnímu městu Jihlava jejich celková výměra o 5% vzrostla na současných 186 ha. V souvislosti s tím, je nutné podotknout, že první i druhá seč proběhla na téměř všech zatravněných plochách a celkově bylo posekáno 367 ha.
Na rozdíl od sečení se dalo při tvorbě rozpočtu na rok 2023 na péči a údržbu předpokládat zvýšení jednotkových cen ve všech 11 třídách činností o cca 50%. Vyjádřeno částkou - OŽP předpokládal zvýšení z 10,3 mil. Kč na 15,5 mil. Kč. s DPH. Do července 2023 (za 7 kalendářních měsíců) vyfakturovala společnost Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. práce a úkony v celkové výši 7,8 mil. Kč. Přičteme-li k tomuto trendu i předpokládané zvýšení fakturovaných částek vlivem činností spojených s nutným kácením ve 4. čtvrtletí o cca 1 mil. Kč, činí odhad celkových letošních nákladů na tento okruh činností 14,2 mil. Kč. 

Předpokládané reálné náklady na sečení se budou v letos podobně jako v roce 2022 pohybovat mezi 24 - 25 mil. Kč. V péči a údržbě zeleně mohou být objednány práce za 14 - 15 mil. Kč. Po dohodě s ekonomickým odborem a členy Rady města Jihlavy se tento předkládaný návrh z důvodu nutných úspor a faktu, že se nejedná o mandatorní výdaje, omezil na zvýšení prostředků § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pol. 5169 Nákup ostatních služeb) namísto o 8-9 mil. Kč pouze o 5 mil. Kč. Schválením by došlo k dorovnání na 36,02 mil. Kč tj. na částku, kterou v roce 2022 OŽP požadoval na zajištění prací v rámci  § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň před 1. čtením rozpočtu na rok 2023. 

§ 3632 Pohřebnictví (pol. 5169 Nákup ostatních služeb)    
Při tvorbě návrhu rozpočtu § 3632 Pohřebnictví pro rok 2023 vycházel OŽP z tehdy platné Smlouvu o dodávkách prací a výkonů  (dále jen smlouva) se společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. evidované pod č. 716/OD/05 a před 1. čtením zněl na částku 9 774 000 Kč (OŽP předpokládal zvýšení nákladů na zajištění provozu veřejných pohřebišť o 10%). Částka byla následně pro rok 2023 snížena na 8 600 000 Kč. Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo na svém 3. zasedání dne 20.12.2022 ke smlouvě Dodatek č. 16, který mimo jiné náklady o předpokládaných 10% zvýšil. Následně na tom samém zasedání Zastupitelstvo města Jihlavy souhlasilo s ukončením smlouvy dohodou ke dni 30.6.2023. Od 1.7.2023 je účinná Smlouva o správě a údržbě veřejných pohřebišť. Ta byla podepsána v tzv. in-house režimu na základě usnesení Rady města Jihlavy č. 878/23-RM ze dne 8.6.2023 se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Oba smluvní vztahy ustanovily pro rok 2023 pravidelné mandatorní měsíční platby v celkové výši 9 487 327,50 Kč. K tomu je nutné připočítat 25 000 Kč použitých v květnu na nezbytné odklizení hrobových zařízení na pohřebišti Kalvárie a plánovaných 75 000 Kč na interní i externí ozvučení rozlučkové kaple na Ústředním hřbitově. 

Navýšení běžných výdajů v pohřebnictví o 1 000 000 Kč kryje finanční závazky, které statutárnímu městu Jihlava vyplynuly z Dodatku č. 16 dnes již neplatného smluvního vztahu se Správou městských lesů Jihlava, s.r.o. a z nově uzavřené Smlouvy o správě a údržbě veřejných pohřebišť (viz výše).    

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

OŽP navrhuje schválení výše uvedených rozpočtových změn. V okamžiku vzniku tohoto návrhu bylo v oblasti § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z celkových 31,02 mil. Kč vyčerpáno 22,72 mil. Kč (73,24%). Zbývajících 8,3 mil. Kč pravděpodobně nepokryje ani náklady na již vypsanou 3. seč a podzimní sběr listí. V případě neschválení navýšení prostředků o minimálně 5 mil. Kč by došlo k vážnému ohrožení činností spojených s péčí a údržbou zeleně. 

Navýšení rozpočtu v oblasti pohřebnictví vyžaduje smluvní vztah s městskou společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. Pokud by nedošlo k navýšení, OŽP nebude disponovat prostředky na uhrazení úkonů spojených se správou pohřebišť v listopadu a prosinci letošního roku.  

Stanoviska dotčených odborů:
EO: EO nemá k návrhu připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:
Kontrola provedena v souladu s příslušnými vnitřními předpisy. Ve Fondu rezerv a rozvoje je dostatek finančních prostředků k provedení rozpočtového opatření.

Výsledek předběžné finanční kontroly:
Kontrola provedena v souladu s příslušnými vnitřními předpisy.

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy ke schválení v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce vztahujících se k dané akci.

Návrh se předkládá v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.