Předkládáme k projednání návrh na provedení rozpočtového opatření zvýšení tř. 8 Financování Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve výši 10 000 000 Kč a zvýšení rozpočtu odboru technických služeb tř. 5 Odbor technických služeb – jmenovité akce.

Převedené finanční prostředky budou použity na zajištění provozních opatření na vodovodech a k zajištění provozu na ČOV Jihlava. Z objektů na vodovodech je financována obnova vodovodní sítě menšího charakteru, které vznikají v důsledku havárií. Finance na ČOV Jihlava budou využity pro zajištění funkčního provozu. Navýšení finančních prostředků z fondu PFO bylo již jednou schváleno v Zastupitelstvu města Jihlavy, a to usnesením č. 226/23-ZM ze 7. zasedání, konaném dne 20.6.2023. Nicméně v té době stále probíhalo výběrové řízení na "Výměnu zdrojů vzduchu a aeračního systému v linkách oběhové aktivace na ČOV Jihlava", kdy se odhadovala částka na 16 mil. Kč. 

Pro proběhnutém výběrovém řízení na "Výměnu zdrojů vzduchu a aeračního systému v linkách oběhové aktivace na ČOV Jihlava", kdy vysoutěžená hodnota je vyšší než se původně předpokládalo. Vysoutěžená cena výše uvedené akce je 22 475 368, 58 Kč bez DPH. Do nadlimitního výběrového řízení byly dány dvě cenové nabídky, přičemž ta druhá nesplnila podmínky zadávacího řízení. Vzhledem k této vysoutěžené hodnotě je po zasmluvnění akce nedostatek finančních prostředků na provozní náklady na ČOV Jihlava.

Dle stavů strojů by bylo nutné do konce roku obnovu v minimální výši 3 mil., a to zejména u čerpadla USN, kompresoru flotace, uzavírání vratného kalu, měření průtoku vzduchu OAN2 a míchadla.

Navýšení finančních prostředků na objekty na vodovodech je způsobeno realizací obnovy havárie pod Brněnským mostem, kdy tato obnova je odhadována na cca 6 mil. Po realizaci této akce by nezbyly finanční prostředky na financování dalších obnovujících oprav na vodovodní síti. 

Obnova části přiváděcího řádu pro starým Brněnským mostem nezbytná z důvodu havárie pod Brněnským mostem, která bude dle tohoto návrhu realizována v rámci jmenovité akce "Objekty na vodovodech", byla spolu s odhadovanými náklady na ni projednána na investiční poradě konané dne 17. 8. 2023.

Na základě výše uvedených skutečností je Odborem technických služeb předkládán tento návrh na provedení rozpočtového opatření, který předkladatel doporučuje ke schválení.

Rozpis částek na jednotlivé akce:

Tř. 5 Odbor technických služeb – jmenovité akce

"Objekty na vodovodech - FORVHI" ve výši 5 000 000 Kč

"ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - FORVHI" ve výši 5 000 000 Kč

Finanční prostředky budou poskytnuty z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury – části PFO.

Běžné provozní náklady jsou hrazeny z vodného a stočného, a hradí je provozovatel. 

Stanoviska dotčených odborů:

EO: EO nemá k návrhu připomínky za předpokladu, že bude navýšení finančních prostředků u jmenovité akce "ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie" ve výši 5 mil. Kč projednáno na investiční poradě konané dne 31. 8. 2023 v souladu s Metodikou pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy schválenou usn. č. 168/23-ZM na dubnovém zasedání ZM.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 7. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Kontrola provedena v souladu s příslušnými vnitřními předpisy.

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.  Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.