Popis problému:

Návrh řeší aktualizaci Investičního plánu statutárního města Jihlavy do roku 2033 (dále jen "investiční plán"), která je předkládána Zastupitelstvu města Jihlavy (dále jen „ZM“) na vědomí.

Investiční plán představuje přehled nových (tj. ZM zatím neschválených) záměrů i stávajících (tj. ZM již schválených) akcí či projektů zcela nekrytých rozpočtem města Jihlavy (dále jen „záměry“) dle aktuální verze Metodiky pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy. Pravidelná aktualizace investičního plánu byla uložena ekonomickému odboru MMJ usnesením č. 119/21-ZM na 19. zasedání ZM konaném dne 18. 5. 2021, na kterém byla předložena prvotní verze investičního plánu aktuální k dubnu roku 2021. Naposledy byla ZM na jeho 3. zasedání uskutečněném dne 15. 12. 2022 předložena na vědomí verze investičního plánu aktuální k prosinci 2022.

Průběžně dochází k doplnění, formálním opravám a úpravám investičního plánu (jako např. přidávání nových záměrů, změna označení, úprava názvu, posun a snížení či navýšení výhledu nákladů apod.) na základě usnesení ze zasedání ZM, závěrů investičních porad a dalších jednání zástupců vedení města s věcně příslušnými odbory a útvary Magistrátu města Jihlavy (dále jen "MMJ") a s Městskou policií Jihlava. 

Nad rámec výše zmíněných průběžných úprav investičního plánu byla na základě požadavku zástupců vedení města změněna priorita u záměrů, které jsou zahrnuty v Programovém prohlášení Rady města Jihlavy 2023–2026, z priority 1 na prioritu Rady města Jihlavy označenou v investičním plánu jako priorita RM1. V souvislosti s pravidly pro víceleté závazky financování akcí schválenými dne 25. 4. 2023 na 5. zasedání ZM v rámci aktualizace Metodiky pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy k dubnu 2023 došlo u některých finančně náročných záměrů k rozdělení výhledu nákladů do několika po sobě jdoucích let.

Navíc byl ve srovnání s předchozími aktualizacemi investičního plánu do Predikce disponibilních finančních prostředků na investiční akce a opravy nad 6 mil. Kč v období 2024–2033 (dále jen „predikce“), která předchází samotný přehled záměrů v investičním plánu, zahrnuty zdroje a výdaje na realizaci Horácké multifunkční arény (dále jen „HMA“) a doplněny informativní součtové hodnoty u položek vztahujících se k HMA, Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (zkr. PFO) a prioritě Rady města Jihlavy. Dále byl v predikci aktualizován odhad příjmů a běžných výdajů na základě dostupných informací (historická data, vlastní zkušenosti, u daňových příjmů predikce Ministerstva financí České republiky, u kapitálových příjmů odhad majetkového odboru MMJ a v případě přijatých investičních transferů podklady odboru rozvoje města MMJ) a upraveno čerpání úvěrů a jejich splátek na základě předpokládaného vývoje, smluvních podmínek a očekávané výše úrokové sazby.

Na závěr byla upravena legenda k investičnímu plánu a byl seřazen přehled záměrů v investičním plánu dle výhledu celkových nákladů a dle priority – nejdříve priorita 1 (včetně RM1) a poté priorita z.

Vzhledem k množství výše uvedených úprav v investičním plánu je k tomuto návrhu přikládána jeho aktualizovaná verze bez vyznačených změn společně s verzí investičního plánu platného k listopadu roku 2022 (tj. předloženého na 3. zasedání ZM v prosinci 2022).
 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

EO navrhuje předloženou aktualizaci investičního plánu města Jihlavy vzít na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Dotčené odbory a útvary MMJ a MP se průběžně podílely na zpracování investičního plánu.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 5. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Irelevantní.

Právní posouzení:

Irelevantní.