Popis problému:

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 46/22-ZM ze dne 20. 12. 2022 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:

a)  provedených rozpočtových opatřeních

b)  změnách názvů akcí

c) zařazení nových kapitálových akcí ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023.

ad a)

Radou města Jihlavy č. 16 - 20 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:

RO č. 40
Usnesení č. 639/23-RM ze dne 13. 4. 2023
provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 612 300 Kč.

RO č. 41
Usnesení č. 642/23-RM ze dne 13. 4. 2023
provedení rozpočtového opatření – Snížení tř. 6 Odbor rozvoje města – kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 300 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje – dotace EU/EHP ve výši 300 000 Kč.

RO č. 42
Usnesení č. 653/23-RM ze dne 13. 4. 2023
provedení rozpočtového opatření – přesun v rámci rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení tř. 5 Běžné výdaje - § 3419 Ostatní sportovní činnost ve výši 80 000 Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje - § 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ve výši 80 000 Kč.

RO č. 43
Usnesení č. 654/23-RM ze dne 13. 4. 2023
provedení rozpočtového opatření – převod v rámci rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
snížení tř. 5 Běžné výdaje § 3299 Ostatní záležitostí vzdělávání - Příspěvky a transfery
ve výši 300 000 Kč
a zvýšení tř. 5  Běžné výdaje Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
ve výši 300 000 Kč.

RO č. 50
Usnesení č. 689/23-RM ze dne 27. 4. 2023
provedení rozpočtového opatření – Snížení rozpočtu Odboru dopravy tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice ve výši 1 000 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor rozvoje města – kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 51
Usnesení č. 691/23-RM ze dne 27. 4. 2023
provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 2 517 791 Kč.

RO č. 52
Usnesení č. 692/23-RM ze dne 27. 4. 2023
provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "MAP III pro ORP Jihlava" ve výši 1 045 000 Kč.

RO č. 54
Usnesení č. 742/23-RM ze dne 11. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě ve výši 1 360 800 Kč.

RO č. 55
Usnesení č. 747/23-RM ze dne 11. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené           - 200.000,- Kč
zvýšení tř. 5 běžné výdaje
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami        +200.000,- Kč

RO č. 56
Usnesení č. 748/23-RM ze dne 11. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                            - 70.000,- Kč
zvýšení tř. 5 běžné výdaje
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - Příspěvky a transfery    +70.000,- Kč

RO č. 59
Usnesení č. 812/23-RM ze dne 25. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice ve výši 1 000 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 60
Usnesení č. 814/23-RM ze dne 25. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice ve výši 200 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje ve výši 200 000 Kč

RO č. 61
Usnesení č. 815/23-RM ze dne 25. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté zálohové platby od Kraje Vysočina na projekt Implementace Krajského akčního plánu II - Učíme se ze života pro život 2 pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 537 264 Kč, pro Základní školu Jihlava, Křížová 33, příspěvkovou organizaci ve výši 295 495,20 Kč a pro Základní školu Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkovou organizaci ve výši 154 927,50 Kč

RO č. 62
Usnesení č. 816/23-RM ze dne 25. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Rozšíření fondu zvukové knihovny ve výši 10 000 Kč.

RO č. 63
Usnesení č. 817/23-RM ze dne 25. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní školu Jihlava, E. Rošického 2, příspěvkovou organizaci ve výši 3 843 350 Kč.

RO č. 64
Usnesení č. 821/23-RM ze dne 25. 5. 2023
provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové části rozpočtu tř. 6 Odbor technických služeb – kapitálové výdaje ve výši 150 000 Kč                                                                                                      
a 
zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 6 Odbor technických služeb - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 150 000 Kč.

ad b)

Změny názvů akcí:

V období 1.4.2023 - 29.5.2023 došlo k provedení změny názvu u akcí:

ad c)

Zařazení nových kapitálových akcí ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023:

V období 1.4.2023 - 29.5.2023 nebyla zařazena nová kapitálová akce ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 5. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.

Právní posouzení:

Právní stanovisko nebylo vyžádáno.