Jedná se o navýšení rozpočtu akce „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“, o částku 2.000.000 Kč před zahájením výběrového řízení na služby koordinátora BOZP.

Odbor rozvoje města zajišťuje akci „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Rozpočet akce je rozdělen do těchto dílčích částí, které jsou vedeny pod samostatnými čísly ORG:

1. ORG 404220A* - „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – stavba“ s alokací finančních prostředků pro rok 2023 ve výši 800.000.000 Kč. Tento ORG je určen pro úhrady faktur od zhotovitele stavebních prací, společnosti GEMO a.s. Celková hodnota smlouvy o dílo je ve výši 1.908.998.156,99 Kč s tím, že se jedná o měřený kontrakt, tzn. výkaz výměr obsahuje kvalifikovaný odhad množství jednotek, přičemž uhrazena bude vždy skutečná výměra.

2. ORG 404220C* - „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – správce stavby“ s alokací finančních prostředků ve výši 20.000.000 Kč. Tento ORG je určen pro úhrady faktur od správce stavby sdružení „FETTERS management – DELTA“. Hodnota smlouvy je ve výši 18.146.370 Kč včetně DPH s tím, že cena je tvořena dvěma složkami, a to paušální sazba za cenu 16.504.400 Kč včetně DPH a hodinová sazba členů týmu správce stavby, která je smlouvou odhadnuta celkem ve výši 784.080 Kč včetně DPH s tím, že odhad časové dotace je pouze orientační. Dle smluvních podmínek FIDIC bude uhrazen skutečný rozsah spotřebovaných hodin služeb členů správce týmu, přičemž tato změna rozsahu nepodléhá schvalování v orgánech města. Z tohoto důvodu je třeba ponechat finanční rezervu.

3. ORG 4042200* - Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ s alokací finančních prostředků pro rok 2023 ve výši 17.280.000 Kč. Z tohoto ORGu probíhají úhrady veškerých ostatních nezbytných nákladů souvisejících s výstavbou Horácké multifunkční arény, tzn. zejména projektová dokumentace, autorský dozor, poradenské služby, BIM, přeložky vedení jiných vlastníků, zkušební vrty a analýzy vzorků zeminy, vynětí ze ZPF na dočasnou deponii zeminy, archeologický výzkum atd. V současné době je z rozpočtové částky 17.280.000 Kč smlouvami a rozhodnutími zarezervováno 12.823.000 Kč a dále je rezervována částka dle předpokládaných nákladů na archeologický výzkum ve výši 4.356.000 Kč (v současné době probíhá výběrové řízení na archeologický výzkum).

Odbor rozvoje města připravuje zadávací dokumentaci na výběrové řízení na služby koordinátora BOZP v době provádění stavby Horácké multifunkční arény s předpokládanou hodnotou 1.600.000 Kč včetně DPH. V rozpočtu odboru rozvoje města na příslušném ORGu 4042200* není dostatek finančních prostředků, aby bylo možno před zahájením tohoto výběrového řízení provést finanční kontrolu.

Potřeba navýšení rozpočtu akce bude projednána na investiční poradě dne 4. 5. 2023 s ohledem na skutečnost, že předchozí investiční porada se nekonala z důvodu výjezdního zasedání.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k tomu, že se nepodařilo najít rezervy pro přesun finančních prostředků na tuto akci v rámci rozpočtu odboru rozvoje města, navrhujeme schválení tohoto rozpočtového opatření. V případě schválení tohoto návrhu bude následně zahájeno výběrové řízení na služby koordinátora BOZP.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení provedení rozpočtového opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

EO nemá k návrhu připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Návrh nebyl ve FV projednán, jelikož do doby konání mimořádného ZM neproběhlo zasedání FV.

Výsledek předběžné finanční kontroly: 

Finanční kontrola byla provedena dle zákona.

Právní posouzení: 

Návrh se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.

Návrh se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy k rozhodnutí v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce.

S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.