Jedná se o navýšení rozpočtu akce „Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky – I. etapa“, resp. v I. etapě bude provedena rekonstrukce ul. Hybrálecká, o 15 000 000 Kč před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.

Do rozpočtu odboru rozvoje města na r. 2023 byla usnesením č. 46/22-ZM ze dne 20. 12. 2022 na výše uvedenou akci alokována částka celkem ve výši 60 000 000 Kč dle odhadu stavebních nákladů v době zpracování rozpočtu města na r. 2023, tj. v červenci 2022. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu, vybudování nové dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení, vybudování nových chodníků a prodloužení metropolitní sítě do této lokality. Stavba bude realizována ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic (dále jen KSÚSV) na základě smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů - uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jihlavy na její schůzi dne 16.3.2023, č. usn. 551/23-RM. KSÚSV se bude finančně podílet na obnově obrusné vrstvy komunikace v ul. Hybrálecká.

Finanční prostředky byly do rozpočtu akce alokovány dle zdrojů takto:

1. FORVHI – PFO – tř. 6 kapitálové výdaje:                                  36 000 000 Kč
2. Fond pro správu a údržbu majetku – tř. 6 kapitálové výdaje:    24 000 000 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                                                60 000 000 Kč

V současné době byly projektantem upřesněny náklady projektovou dokumentací pro provedení stavby na částku 63 710 000 Kč bez DPH. Stavební objekty týkající se rekonstrukce kanalizace a vodovodu budou vzhledem k zákonným ustanovením hrazeny na základě faktur vystavených v přenesené daňové povinnosti (tedy v ceně bez DPH). Ostatní stavební práce budou fakturovány v hodnotě včetně DPH. Toto DPH je pro provedení finanční kontroly třeba mít rovněž pokryto v rozpočtu DPH. V souvislosti se stavbou budou provedena výběrová řízení na technický dozor, koordinátora BOZP, a dále budou hrazeny výdaje na autorský dozor, přeložku vedení EG.D, a archeologický dohled. Celkem jsou předpokládané náklady na stavbu dle projektové dokumentace včetně souvisejících výdajů stanoveny na částku 75 000 000 Kč.

Na část úhrad za stavební práce bude možno použít fond FORVHI – PFO v souladu s pravidly danými statutem a zákonnými požadavky, a to ve výši dle předpokladu z projektové dokumentace 41 000 000 Kč. Navrhujeme tedy upravit rozpočet akce tak, že budou navýšeny jednotlivé zdroje financování takto:

1. FORVHI – PFO – tř. 6 kapitálové výdaje:                                 +   5 000 000 Kč
2. Rozpočet - ZBÚ – tř. 6 kapitálové výdaje:                                 + 10 000 000 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem navýšení o:                                                                               15 000 000 Kč

Potřeba navýšení rozpočtu akce bylo projednáno na investiční poradě dne 9. 3. 2023.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k tomu, že se nepodařilo najít rezervy pro přesun finančních prostředků na tuto akci v rámci rozpočtu odboru rozvoje města, navrhujeme schválení tohoto rozpočtového opatření. V případě schválení tohoto návrhu bude následně po schválení zadávacích podmínek Radou města Jihlavy zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Náklady na stavbu budou upřesněny dle výsledků výběrových řízení a v případě potřeby bude předložen ke schválení návrh na úpravu financování nebo na rozpočtové opatření.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení provedení rozpočtového opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

EO nemá k návrhu připomínky. Navýšení bude pokryto z části Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury - části PFO (5 mil. Kč), kde je dostatek disponibilních finančních prostředků, a z části z disponibilního zůstatku za rok 2022 (10 mil. Kč).

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 4. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly: 

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.

Právní posouzení: 

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán ke schválení dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.