Popis problému:

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 46/22-ZM ze dne 20. 12. 2022 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:

a)  provedených rozpočtových opatřeních

b)  změnách názvů akcí

c) zařazení nových kapitálových akcí ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023.

ad a)

Radou města Jihlavy č. 09 - 15 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:

RO č. 10

Usnesení č. 378/23-RM ze dne 02. 02. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva financí na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta České republiky v roce 2023 ve výši 2.253.800,- Kč.

RO č. 11

Usnesení č. 381/23-RM ze dne 02. 02. 2023

provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci odboru rozvoje města:

snížení – tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje – dotace EU/EHP ve výši 3.000.000 Kč

a zvýšení – tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 3.000.000 Kč dle důvodové zprávy.

RO č. 21

Usnesení č. 450/23-RM ze dne 16. 02. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 5.247.620,- Kč.

RO č. 22

Usnesení č. 451/23-RM ze dne 16. 02. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 4.117.500,- Kč.

RO č. 23

Usnesení č. 496/23-RM ze dne 02. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou finanční kompenzaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou ve výši 87.997,67 Kč.

RO č. 24

Usnesení č. 497/23-RM ze dne 02. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Krajského úřadu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 26.549.000,- Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 11.254.000,- Kč.

RO č. 25

Usnesení č. 524/23-RM ze dne 02. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy a zvýšení rozpočtu tř. 6 Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 83.000,00 Kč.

RO č. 27

Usnesení č. 539/23-RM ze dne 16. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu ekonomického odboru tř.5 Běžné výdaje § Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 100 000 Kč a zvýšení rozpočtu správního odboru tř.5 Běžné výdaje § 3632 Pohřebnictví ve výši 100 000 Kč.

RO č. 28

Usnesení č. 541/23-RM ze dne 16. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:

snížení tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice - 800.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje ve výši 800.000,- Kč.

RO č. 29

Usnesení č. 560/23-RM ze dne 16. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření – přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje - snížení rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy § 6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená – příspěvky a transfery ve výši 10.000 Kč.

RO č. 30

Usnesení č. 561/23-RM ze dne 16. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření – přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje - snížení rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy § 6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená – příspěvky a transfery ve výši 10.000 Kč.

RO č. 31

Usnesení č. 562/23-RM ze dne 16. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření – přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje - snížení rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy § 6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená – příspěvky a transfery ve výši 10.000 Kč.

RO č. 32

Usnesení č. 590/23-RM ze dne 30. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:

snížení tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice – 480 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje – dotace EU/EHP ve výši 480 000 Kč.

RO č. 33

Usnesení č. 598/23-RM ze dne 30. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 222 750 Kč.

RO č. 34

Usnesení č. 599/23-RM ze dne 30. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I pro Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 518 638 Kč.

RO č. 35

Usnesení č. 600/23-RM ze dne 30. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Bránu Jihlavy, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Mahler je hudba!" ve výši 675 000 Kč.

RO č. 36

Usnesení č. 601/23-RM ze dne 30. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023 určené pro Základní školu Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkovou organizaci ve výši 780 000 Kč.

RO č. 37

Usnesení č. 603/23-RM ze dne 30. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci tř. 5 Běžné výdaje

snížení rozpočtu Odboru rozvoje města

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje                                    406 000 Kč

zvýšení rozpočtu odboru Kancelář tajemníka

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje                                    406 000 Kč.

RO č. 38

Usnesení č. 610/23-RM ze dne 30. 03. 2023

provedení rozpočtového opatření – přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje - snížení rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu primátora § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde – příspěvky a transfery ve výši 45 000 Kč.

ad b)

Změny názvů akcí:

V období 21.  01. 2023 - 31. 03. 2023 došlo k provedení změny názvu u akcí:

ad c)

Zařazení nových kapitálových akcí ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023:

V období 21.  01. 2023 - 31. 03. 2023 nebyla zařazena nová kapitálová akce ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 4. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.

Právní posouzení:

Právní stanovisko nebylo vyžádáno.