| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 5. zasedání dne 25.4.2023 | 17/5 |
nové akce:
Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16;
Rekonstrukce kotelny, Tyršova 18;
Mrštíkova 1, Jihlava – Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry;
a
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:
pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet ve výši 85 000 000 Kč
a
snížení tř. 8 Financování:
pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 20 000 000 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu:
tř. 5 Běžné výdaje
Ekonomický odbor
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 87 000 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
§ 3119 Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery ve výši 1 906 000 Kč
§ 3119 Ostatní záležitosti kultury ve výši 183 000 Kč
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery ve výši 200 000 Kč
§ 3419 Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery ve výši 8 004 000 Kč
Odbor školství kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 320 000 Kč
Majetkový odbor
§ 3612 Bytové hospodářství ve výši 400 000 Kč
§ 3613 Nebytové hospodářství ve výši 1 750 000 Kč
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ve výši 1 200 000 Kč
Stavební úřad
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 600 000 Kč
Odbor dopravy
§ 2212 Silnice ve výši 16 000 000 Kč
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši 4 000 000 Kč
Odbor sociálních služeb
§ 4350 - Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery ve výši 1 800 000 Kč
§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery ve výši 500 000 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 3 950 000 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - kapitálové výdaje ve výši 300 000 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 3 500 000 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 6 000 000 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 6 800 000 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 7 500 000 Kč
| Provede: EO | Termín: 9.5.2023 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | Ing. Jiří Pokorný, náměstek primátora | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Věra Hromadová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Mgr. Bc. Jan Jaroš DiS., MPA, vedoucí odboru | ANO |
| Stanoviska dotčených odborů | KT - Bc. Vladislava Hudečková | ANO |
| OŠKT - Mgr. Tomáš Koukal | ANO | |
| ORM - Ing. Alena Kottová | ANO | |
| OTS - Ing. Michal Horňák | ANO | |
| MO - Ing. Petr Štěpán | ANO | |
| SÚ - Ing. Michal Jarco | ANO | |
| OD - Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal | ANO | |
| OSV - Ing. Jozef Labuda | ANO | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
Příloha č.1: 23-1758-p3829 - příloha k návrhu 23-1758 - Návrh na provedení RO - zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022 - zdůvodnění
Příloha č.2: 23-1758-p3830 - Příloha č. 2 k návrhu 23-1758 - Obnova domu Masarykovo nám. 21, Jihlava
| Důvodová zpráva | |
Popis problému: Předmětem předkládaného návrhu je zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku rozpočtu statutárního města Jihlavy (dále jen "město") za rok 2022 do rozpočtu města na rok 2023.
Disponibilní zůstatek rozpočtu města za rok 2022 činil 306 mil. Kč. Z toho 200 mil. Kč bylo usnesením č. 111/23-ZM přesunuto do Fondu rezerv a rozvoje a současně byl na tuto částku v tomto fondu schválen závazek města na financování akce Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Dále budou prostředky z disponibilního zůstatku zapojeny do rozpočtu města jinými návrhy a to konkrétně 11 mil. Kč na akci Zvýšení bezpečnosti dopravy V. etapa (Brtnické předměstí) a 10 mil. Kč na akci Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené domky - I. etapa.
Na základě zaslaných podkladů na zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku rozpočtu města za rok 2022 do rozpočtu města na rok 2023 v rámci běžných výdajů (tř. 5) a kapitálových výdajů (tř. 6) od jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy (dále jen "MMJ") a vedení města byl vypracován tento návrh na provedení rozpočtového opatření (viz znění usnesení), kterým se zapojí zbylá částka 85 mil. Kč.
Tento návrh obsahuje požadavky odborů MMJ a vedení města, které se nedostaly do schváleného rozpočtu na rok 2023 (51,53 mil. Kč), avšak byl u nich příslib na jejich pokrytí při rozdělování disponibilního zůstatku za rok 2022, včetně schválených závazků, dále navýšení rozpočtovaných akcí a přesunuté akce z následujících let (10 mil. Kč), nové požadavky do rozpočtu, které vyvstaly od počátku roku 2023 (3,47 mil. Kč), a splátku revolvingového úvěru (20 mil. Kč).
Zdůvodnění požadavků na zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022 do rozpočtu odborů na rok 2023 jsou uvedena v příloze návrhu.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.
Stanoviska dotčených odborů:
KT: K návrhu nemá připomínky.
OŠKT: Nemá k návrhu připomínky.
ORM: K návrhu nemá připomínky.
OTS: Bez připomínek.
MO: K návrhu nemá připomínek.
SÚ: Souhlasí bez připomínek.
OD: Bez připomínek.
OSV: Bez připomínek.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu ze 4. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.
Právní posouzení: Návrh se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením. Návrh se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy k rozhodnutí v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. |