Znak
Magistrát města Jihlavy

Zastupitelstvo města Jihlavy
5. zasedání dne 25.4.2023		57/5

V Jihlavě dne 30.3.2023

MATERIÁL č. 23-1892: Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.5.2022 – 31.8.2022
Materiál byl zpracován na vědomí, jeho projednání bude uvedeno v zápisu z jednání.


Jméno, odbor/funkcePodpis
PředkladatelKarolína Koubová MgA., předsedkyně Kontrolního výboru
ZpracovatelIng. Jaroslava Bradová, tajemnice kontrolního výboru
  Jméno, odbor/funkce Stanovisko
Právní posouzení    
Finanční kontrola    
Stanoviska dotčených odborů    
   
Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města    
   
Tajemník Mgr. Ing. Evžen Zámek  


Přílohy:
Příloha č.1: 23-1892-p3860 - Zpráva z kontroly usnesení 1.5. - 31.8.2022
Příloha č.2: 23-1892-p3861 - Kontrolní listy 6.2.2023
Důvodová zpráva

Popis problému:

Podle § 119, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a schváleného Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy provedl kontrolní výbor dne 6.2.2023 kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.8.2022 – 31.8.2022.

Podle § 119, odst. 4 o provedené kontrole výbor pořídil Zprávu, kterou podle § 119, odst. 5 předkládá na vědomí Zastupitelstvu města Jihlavy.

Ke kontrole bylo vybráno celkem 48 usnesení – 24 ZM, 24 RM.

 

Závěr kontroly:

Kontrolovaná usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy byla v termínech splněna, vyjma třech usnesení.  Odůvodnění nesplnění termínu je uvedeno v Předběžných závěrečných zprávách.

Ostatní zjištění: v jednom případě chyběl na smlouvě podpis druhé oprávněné osoby za SVJ.

 

Návrhy na opatření a doporučení:

  1. Kontrolovat plnění termínů a případně z důvodu zajištění auditní stopy uvádět do dokumentace zdůvodnění nesplnění termínů.
  2. Kontrolovat oprávněnost osob podepisujících smluvní dokumenty a uvádět u podpisů jména podepisujících.

 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu z provedené kontroly.

 

Stanoviska dotčených odborů:

Vedoucí kontrolovaných odborů odsouhlasili zjištění z kontroly svým podpisem v Předběžných závěrečných zprávách.

 

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jihlavy projednal a schválil Zprávu z kontroly na 4. schůzi kontrolního výboru dne 22.2.2022.

 

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Irelevantní.

 

Právní posouzení:

Irelevantní.