| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 4. zasedání dne 14.2.2023 | 7/4 |
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:
pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet ve výši 36.775.000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši 14.361.000,00 Kč
Fond obnovy a rozvoje vodohospod. infrastruktury ve výši 1.315.000,00 Kč
Fond pro správu a údržbu majetku ve výši 16.990.000,00 Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu:
tř. 5 Běžné výdaje
Primátor
§ 3636 Územní rozvoj ve výši 2.796.000,00 Kč
Kancelář primátora - jmenovité akce ve výši 70.000,00 Kč
Kancelář tajemníka - jmenovité akce ve výši 1.390.000,00 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 130.000,00 Kč
§ 3419 Ostatní sportovní činnost ve výši 382.000,00 Kč
Majetkový odbor
§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá ve výši 30.000,00 Kč
Majetkový odbor - jmenovité akce ve výši 8.651.000,00 Kč
Stavební úřad
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 190.000,00 Kč
Odbor dopravy
§ 2212 - Silnice ve výši 1.272.000,00 Kč
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací ve výši 566.000,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 5.000.000,00 Kč
Odbor informatiky - kapitálové výdaje ve výši 3.982.000,00 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 13.817.000,00 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 1.846.000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 15.140.000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 10.869.000,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 300.000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1.900.000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1.110.000,00 Kč
| Provede: EO | Termín: 28.2.2023 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | Ing. Jiří Pokorný, náměstek primátora | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Hana Pospíchalová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Mgr. Bc. Jan Jaroš DiS., MPA, vedoucí odboru | ANO |
| Stanoviska dotčených odborů | P - Ing. arch. Aleš Stuchlík |
ANO |
| KP - Mgr. Jarmila Jakoubková | ANO | |
| KT - Bc. Vladislava Hudečková | ANO | |
| OI - Vladimír Křivánek | ANO | |
| OŠKT - Mgr. Tomáš Koukal | ANO | |
| ORM - Ing. Alena Kottová | ANO | |
| OTS - Ing. Michal Horňák | ANO | |
| MO - Ing. Petr Štěpán | ANO | |
| SÚ - Ing. Michal Jarco | ANO | |
| OD - Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal | ANO | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
Příloha č.1: 23-649-p1182 - Příloha k návrhu č. 23-649 - RO - zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022
| Důvodová zpráva | |
Popis problému: Návrh řeší zapojení části nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 prostřednictvím rozpočtového opatření (viz znění usnesení).
Provedením rozpočtového opatření dojde k zapojení finančních prostředků, které nebyly dočerpány v rámci rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2022, na akce v rámci tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce, tř. 6 Kapitálové výdaje a tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP a běžné výdaje (tř. 5). Tento návrh je předkládán v souladu s usnesením č. 46/22-ZM odst. 1 písm. f), které stanovuje rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy v roce 2023.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.
Stanoviska dotčených odborů:
P-ÚMA: S návrhem souhlasí.
KP: Bez připomínek.
KT: K návrhu nemá připomínky.
OI: K předloženému návrhu nemá připomínky.
OŠKT: Bez připomínek.
ORM: K návrhu nemá připomínky.
OTS: Bez připomínek.
MO: K předloženému návrhu nemá připomínky.
SÚ: S návrhem souhlasí bez připomínek.
OD: Bez připomínek.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 2. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Ekonomický odbor dlouhodobě upozorňuje na počet nedokončených akcí a na nich navázaného objemu finančních prostředků, což snižuje efektivitu s jejich nakládáním zejména ve vztahu k inflaci. V této souvislosti je třeba říct, že v meziročním porovnání došlo k pozitivnímu vývoji, kdy z roku 2021 do rozpočtu roku 2022 bylo převedeno 751,3 mil. Kč, přičemž do rozpočtu 2023 bude z roku 2022 převedena částka 501,8 mil. Kč. Pozitivně se na tomto vývoji projevila jednak vyšší investiční aktivita města v souvislosti s "odchodem" pandemie onemocnění covid-19, jednak škrty v rozpočtu provedené v průběhu roku 2022. Aby se v tomto trendu pokračovalo, je nutné odpovědně přistupovat k množství akcí zařazovaných na investiční poradu a posléze do rozpočtu města, tak aby odbory/útvary byly tento objem schopny personálně zvládnout.
Právní posouzení: Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce. |