Popis problému: Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 335/21-ZM ze dne 15. 12. 2021 a usnesením č. 46/22-ZM ze dne 20. 12. 2022 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o: a) provedených rozpočtových opatřeních b) změnách názvů akcí a projektů c) zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022 a na rok 2023. ad a) Radou města Jihlavy č. 04 - 08 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření: RO č. 184
Usnesení č. 110/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice - 1.000.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje ve výši 1.000.000,- Kč. RO č. 185
Usnesení č. 113/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci odboru Kanceláře primátora - snížení tř. 5 Kancelář primátora – jmenovité akce ve výši 40.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši 40.000,- Kč. RO č. 186
Usnesení č. 115/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - převod finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 běžné výdaje, snížení § 3742 - Chráněné části přírody ve výši 15.000,- Kč a zvýšení § 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - Příspěvky a transfery ve výši 15.000,- Kč. RO č. 187
Usnesení č. 123/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 1.346.476,- Kč. RO č. 188
Usnesení č. 124/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní školu Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkovou organizaci ve výši 823.476,- Kč. RO č. 189
Usnesení č. 125/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září - prosinec 2022 určené pro Základní školu Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkovou organizaci ve výši 480.000,- Kč. RO č. 190
Usnesení č. 126/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání" ve výši 2.385.240,03 Kč. RO č. 191
Usnesení č. 173/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií: - 100.000 Kč
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: - 50.000 Kč
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže: - 100.000 Kč
tř. 5 – Běžné výdaje, § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služby a podpora samostatného bydlení: - 150.000 Kč
tř. 5 – Běžné výdaje, § 6171 – Činnost místní správy: - 300.000 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3612 – Bytové hospodářství: + 300.000 Kč
tř. 5 – Běžné výdaje, § 3613 – Nebytové hospodářství: + 400.000 Kč RO č. 192
Usnesení č. 187/22-RM ze dne 01. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci tř. 5 Běžné výdaje odboru Kanceláře primátora - snížení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Příspěvky a transfery ve výši 10.000,- Kč a zvýšení § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery ve výši 10.000,- Kč. RO č. 194
Usnesení č. 198/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření
převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 485.000,- Kč, § 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - Příspěvky a transfery - 70.000,- Kč, § 6171 Činnost místní správy - 270.000,- Kč, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - 80.000,- Kč, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - 95.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy – kapitálové výdaje ve výši 1.000.000,- Kč. RO č. 195
Usnesení č. 204/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření:
snížení tř. 5 Běžné výdaje (odbor sociálních věcí)
§ 4xxx Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 600.000 Kč
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje (ekonomický odbor)
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva ve výši 600.000 Kč
dle důvodové zprávy RO č. 196
Usnesení č. 220/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře tajemníka z tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy do tř. 5 Běžné výdaje § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, na opravu suterénních prostor v budově Křižíkova 10, Jihlava (budova MP) v celkové výši 260.000,- Kč, dle důvodové zprávy. RO č. 197
Usnesení č. 225/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Bránu Jihlavy, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Mahler je hudba!" ve výši 235.000,- Kč. RO č. 198
Usnesení č. 226/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní uměleckou školu Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 3.196.243,- Kč. RO č. 199
Usnesení č. 227/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou zálohovou platbu na dotaci od Kraje Vysočina na projekt Implementace Krajského akčního plánu II - Učíme se ze života pro život 2 pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 122.153,85 Kč a pro Základní školu Jihlava, Křížová 33, příspěvkovou organizaci ve výši 108.252,43 Kč. RO č. 200
Usnesení č. 228/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 1 Daňové příjmy a zvýšení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6399 Ostatní finanční operace ve výši 2.000.000,- Kč dle důvodové zprávy. RO č. 201
Usnesení č. 229/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o vratku dotací z Ministerstva vnitra ve výši 90.700,- Kč. RO č. 202
Usnesení č. 230/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, určenou pro Základní školu Jihlava, Křížová 33, příspěvkovou organizaci ve výši 201.080,- Kč. RO č. 203
Usnesení č. 231/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 27.000,- Kč. RO č. 204
Usnesení č. 232/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuté Domu dětí a mládeže Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny ve výši 45.000,- Kč. RO č. 205
Usnesení č. 234/22-RM ze dne 15. 12. 2022
provedení rozpočtového opatření – převod v rámci odboru Kanceláře primátora – snížení tř. 5 Kanceláře primátora – jmenovité akce ve výši 51 000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ve výši 51 000,- Kč. RO č. 206
Usnesení č. 274/22-RM ze dne 15. 12. 2022
Provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci tř. 5 Běžné výdaje:
Snížení rozpočtu Tajemníka
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - mzdové prostředky 600,000,- Kč
Zvýšení rozpočtu Tajemníka
§ 6171 Činnost místní správy - mzdové prostředky 600.000,- Kč RO č. 213, 214, 215
Usnesení č. 283/23-RM ze dne 05. 01. 2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu 2022 o přijaté dotace:
1. z Krajského úřadu Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny z programu "Turistická informační centra 2022" určenou pro Bránu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "TIC radnice - Webové stránky destinace Jihlava" ve výši 60.000,- Kč;
2. z Krajského úřadu Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny z programu "Turistická informační centra 2022" určenou pro Bránu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "TIC Brána Matky Boží - Propagační materiály" ve výši 60.000,- Kč;
3. ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava na projekt Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever ve výši 8.624.100,- Kč. 2023
RO č. 1
Usnesení č. 284/23-RM ze dne 05. 01. 2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:
pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet ve výši 122.964.726,27 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši 116.549.235,76 Kč
Fond obnovy a rozvoje vodohospod. infrastruktury ve výši 130.724.000,00 Kč
Fond kofinancování evropských projektů ve výši 30.400.819,14 Kč
Ekologický fond ve výši 5.600.000,00 Kč
Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy ve výši 400.000,00 Kč
Fond pro správu a údržbu majetku ve výši 24.920.000,00 Kč
pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 779.000,00 Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu:
tř. 5 Běžné výdaje
Primátor - jmenovité akce ve výši 1.258.000,00 Kč
Tajemník
§ 6118 - Volba prezidenta republiky ve výši 780.000,00 Kč
Kancelář primátora - jmenovité akce ve výši 308.000,00 Kč
Odbor rozvoje města - jmenovité akce ve výši 34.215.000,00 Kč
Odbor technických služeb - jmenovité akce ve výši 10.566.000,00 Kč
Odbor sociálních věcí
§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 1.257.736,23 Kč
tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP
Kancelář primátora - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1.204.339,49 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 2.565.232,43 Kč
Odbor rozvoje města - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 3.895.504,98 Kč
Majetkový odbor - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 379.943,64 Kč
Městská policie - běžné výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1.321.680,48 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Primátor - kapitálové výdaje ve výši 3.907.000,00 Kč
Kancelář primátora - kapitálové výdaje ve výši 5.700.000,00 Kč
Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 1.981.000,00 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 130.055.000,00 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 8.789.000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 10.975.000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 12.892.000,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 196.790.343,92 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1.397.000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 800.000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP ve výši 1.300.000,00 Kč
RO č. 2
Usnesení č. 285/23-RM ze dne 05. 01. 2023
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování - pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Základní běžný účet a zvýšení rozpočtu Tajemníka tř. 5 Běžné výdaje § 6118 Volba prezidenta republiky ve výši 560.200,- Kč. RO č. 3
Usnesení č. 290/23-RM ze dne 05. 01. 2023
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 Běžné výdaje
snížení § 3636 Územní rozvoj 200 000 Kč
zvýšení § 6171 Činnost místní správy 200 000 Kč RO č. 4
Usnesení č. 291/23-RM ze dne 05. 01. 2023
provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje z rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva do rozpočtu kanceláře primátora § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši 150.000,- Kč. RO č. 5
Usnesení č. 316/23-RM ze dne 19. 01. 2023
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - 200.000,- Kč
zvýšení tř. 5 běžné výdaje
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami +200.000,- Kč
RO č. 6
Usnesení č. 319/23-RM ze dne 19. 01. 2023
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - 25.000,- Kč
zvýšení tř. 5 běžné výdaje
§ 2271 Ostatní dráhy +25.000,- Kč
RO č. 7
Usnesení č. 322/23-RM ze dne 19. 01. 2023
provedení rozpočtového opatření
- zvýšení příjmové stránky rozpočtu tř. 4 - Přijaté transfery o 400,- Kč,
- snížení výdajové stránky rozpočtu tř. 5 - Tajemník - mzdové prostředky - Příspěvky a transfery ve výši 350.000,- Kč,
- snížení výdajové stránky rozpočtu tř. 5 - Kancelář primátora - jmenovité akce ve výši 250.000,- Kč,
- zvýšení výdajové stránky rozpočtu tř. 5 - Běžné výdaje, Ekonomický odbor, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva ve výši 600.400,- Kč RO č. 8
Usnesení č. 366/23-RM ze dne 19. 01. 2023
Provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci odboru Tajemníka tř. 5 - Běžné výdaje, snížení § 6118 - Volby prezidenta republiky ve výši 345 000 Kč a zvýšení § 6402 - Finanční vypořádání ve výši 345 000 Kč.
ad b) Změny názvů akcí a projektů: V období 29. 11. 2022 - 20. 01. 2023 došlo k provedení změny názvu u akcí: Strategický plán 2022 nově na Strategický plán 2032. ad c) Zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022 a na rok 2023: V období 29. 11. 2022 - 20. 01. 2023 nebyla zařazena nová kapitálová akce ani projekt ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022 a na rok 2023. Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí. Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní. Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z jednání 2. FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM. Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní. Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |
