Popis problému:

Tento návrh řeší rozpočtové opatření, které umožní pokrýt navýšení cen především v důsledku dramatického růstu inflace a nárůstu platových tarifů.
 

Za růstem inflace stojí především ceny energií a pohonných hmot. Tyto ceny, které meziročně zaznamenaly nárůst v řádu desítek procent ročně, se promítají nejen do vlastního provozu města, ale také do veškerých služeb a produktů, které město nakupuje. Do obdobných problémů se dostávají i příspěvkové organizace a obchodní společnosti města, přičemž z jejich strany je avizována potřeba pomoci ze strany města (návrhy na navýšení jsou předkládány na 30. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy samostatně, požadavky budou kryty z Fondu rezerv a rozvoje).

Vzhledem k výše uvedenému a nedostatku rezervních zdrojů muselo být přistoupeno k úsporným opatřením. Odbory MMJ byly osloveny, aby vyčíslily a předložily návrhy úspor letošního roku v rámci svého rozpočtu. Na základě závěrů jednání s odbory a vedením města dosahuje celková úspora finančních prostředků výše 54.168.000,- Kč.

Prostředky budou primárně určeny na pokrytí požadavků. Zbylé finanční prostředky budou z části převedeny do Fondu rezerv a rozvoje, Fondu kofinancování evropských projektů, Fondu pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury (z toho části PFO ve výši 20,29 mil. Kč a části mimo PFO ve výši 7,442 mil. Kč) a Fondu pro správu a údržbu majetku.

Zároveň dne 31. srpna 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení nabylo účinnosti dne 1. září 2022. Od 1. září 2022 se tímto nařízením zvyšují platové tarify zaměstnanců o 10 %. Na toto navýšení je potřeba vyčlenit do konce roku pro zaměstnance statutárního města Jihlavy 5 mil. Kč.

U jmenovitých akcí ve tř. 5 se jedná o úsporu u akcí:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava                                        200.000,- Kč

ZŠ Jungmannova  - výměna kotle                                                                  400.000,- Kč

Odbor rozvoje města

Oprava cestní sítě - V. Heulos - 1. etapa                                                        739.000,- Kč

Odbor technických služeb

Technické zhodnocení VHI                                                                             500.000,- Kč

Obnova VHI ul. Čajkovského                                                                       2.000.000,- Kč

Obnova VHI v MPR                                                                                         500.000,- Kč

Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Na Kopci                                          304.000,- Kč

ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie                                            13.081.000,- Kč

Vrty Zborná - regenerace                                                                                200.000,- Kč            
             

V kapitálových výdajích se konkrétně jedná o úsporu u akcí:

Primátor - ÚMA

Plán dopravní obslužnosti města                                                                     500.000,- Kč

Studie                                                                                                               849.000,- Kč

Odbor rozvoje města

Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky                                                500.000,- Kč

Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory)      

                                                                                                                         270.000,- Kč

Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa                   2.000.000,- Kč

Úprava prostranství při ulici Brněnská v Jihlavě                                                48.000,- Kč

Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava                                                            1.400.000,- Kč

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava                                    37.000,- Kč

Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod                                              670.000,- Kč

MŠ Riegrova 21, Jihlava - zateplení                                                                800.000,- Kč

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě                                                 500.000,- Kč

DPS Fritzova 32 - přístavba výtahu                                                                    55.000,- Kč

Vodovod ul. Smrčenská                                                                                    590.000,- Kč

Nová Modeta                                                                                               10.000.000,- Kč   
 

Odbor technických služeb

Přístup k VDJ Helenín                                                                                      300.000,- Kč

Obnova ATS Henčov, VDJ Bedřichov, VDJ Hosov, VDJ Pístov, objekty bez napětí         

                                                                                                                       1.000.000,- Kč

Úprava mokřadů "U Klíčů"                                                                                300.000,- Kč

Posouzení stavu ČOV Jihlava                                                                            78.000,- Kč

Posouzení kapacity koryta Koželužského potoka                                            200.000,- Kč

Molo Za Prádelnou                                                                                           158.000,- Kč

Majetkový odbor

Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu                       400.000,- Kč

Věcná břemena MO                                                                                         350.000,- Kč

Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu               1.000.000,- Kč

Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory   

                                                                                                                         350.000,- Kč

Ul. Židovská, Jihlava - Vybudování veřejných WC                                           208.000,- Kč

Úvoz 416/28, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 1                                                 200.000,- Kč

Odbor dopravy

Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku                                                             600.000,- Kč

Stezka Buková - Za Poštou, Jihlava                                                                  43.000,- Kč

Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava                                                25.000,- Kč

Zastávky Lesnov, Jihlava                                                                                   50.000,- Kč

Opěrná zeď na MK "Henčov-spojka na Helenín"                                               42.000,- Kč 

Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava                                                                     100.000,- Kč

Rekonstrukce mostu ev. č. 17b-M1 přes řeku Jihlavu v ul. Havlíčkova             64.000,- Kč

Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad                                                             300.000,- Kč

Městská policie

Služební vozidlo s výstražným zařízením                                                       320.000,- Kč



V projektech se konkrétně jedná o úsporu u projektů:

Odbor rozvoje města

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa                                         1.750.000,- Kč

Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava           

                                                                                                                          990.000,- Kč 

Pístovské rybníky - řešení technického stavu                                                1.250.000,- Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa                                        5.500.000,- Kč

Příprava projektů ITI/EU                                                                                   500.000,- Kč

Odbor technických služeb

Pístovské rybníky - řešení technického stavu                                              4.000.000,- Kč

Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava                                     400.000,- Kč

Odbor dopravy

Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava                                                       24.000,- Kč

 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

P-ÚMA: ÚMA souhlasí bez připomínek.

OŠKT: Bez připomínek.

ORM: ORM nemá k předloženému návrhu připomínky.

OTS: bez připomínek.

MO: K návrhu  nemáme připomínky.

OŽP: OŽP s předloženým návrhem souhlasí. Úspor bylo na úseku péče o zeleň dosaženo tím, že byla v suchém období srpna 2022 zastavena seč trávníků.

OD: Odbor dopravy nemá  k návrhu připomínky.

MP: MP nemá připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 31. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.