Popis problému:

Návrh je předkládán z důvodu potřeby vytvoření zdroje pro navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím z důvodu růstu cen energií a úpravy platových tarifů zaměstnanců neškolských příspěvkových organizací.

Růst cen energií a tím nákladů na jejich spotřebu v příspěvkových organizacích (PO) jsme avizovali již v dubnu 2022, s tím, že odhad bude zpřesněn podle nových cen v průběhu léta. Na základě podkladů o spotřebě v jednotlivých PO a možností pokrytí nárůstu nákladů z vlastních zdrojů PO (rezervní fond vytvořený v minulých letech úsporou provozního příspěvku, resp. z výsledku hospodaření doplňkové činnosti, nezapojený do rozpočtu 2022) a informací o aktuálních cenách plynu, elektřiny a tepla jsme vypočetli částku, kterou bude nutno přispět jednotlivým PO na dorovnání rozpočtu roku 2022. Jedná se o částku 8 343 000 Kč.

Druhým důvodem je od 1. 9. 2022 platné nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců - pracovníků odměňovaných podle základní tabulky. U našich PO se jedná o 3 organizace - Zoologickou zahradu Jihlava, Městskou knihovnu Jihlava a Bránu Jihlavy. ZOO Jihlava oznámila, že navýšení prostředků zvládne pokrýt ze svých letošních příjmů a nepožaduje navýšení příspěvku na platy. Městská knihovna požádala o navýšení ve výši 445 000 Kč na období září - prosinec 2022 na pokrytí 10% navýšení tarifů a tomu odpovídajících zákonných plateb. PO Brána Jihlavy dosud požadavek nepředložila ani neoznámila soběstačnost v krytí nárůstu tohoto nákladu. Vzhledem ke stavu rezervního fondu ke dni zpracování tohoto návrhu předpokládáme, že jej bude schopná uhradit z rozpočtu 2022 (propočtem se jedná o navýšení cca 320 tis. Kč). V případě potřeby budeme tento požadavek řešit později.

Schválením rozpočtového opatření bude vytvořen zdroj pro navýšení provozních příspěvků. Konkrétní částky budou uvedeny v návrhu předloženém k projednání radě města. Navýšení příspěvků bude přísně účelové.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválit rozpočtové opatření na popsaný účel. V případě neschválení rozpočtového opatření a poté navýšení příspěvků na provoz PO nejsou schopné zajistit naplňování hlavního účelu své činnosti.

Stanoviska dotčených odborů:

EO nemá k návrhu připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 31. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.

Právní posouzení:

Návrh se předkládá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh se předkládá na základě a v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením.

Návrh se předkládá Radě města Jihlavy ke schválení v rámci její vyhrazené pravomoci provádět rozpočtová opatření na základě § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, podle něhož je radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, a dle usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č. 335/21 - ZM ze dne 15. 12. 2021, jímž Zastupitelstvo města Jihlavy stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy v roce 2022.