| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 30. zasedání dne 20.9.2022 | 62/30 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | MgA. Karolína Koubová, primátorka | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
| Důvodová zpráva | |
Popis problému: Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 335/21-ZM ze dne 15. 12. 2021 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:
a) provedených rozpočtových opatřeních b) změnách názvů akcí a projektů c) zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.
ad a) Radou města Jihlavy č. 99 - 104 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:
RO č. 84 Usnesení č. 1907/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy: snížení tř. 5 - Běžné výdaje § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - 100 000,- Kč zvýšení tř. 5 běžné výdaje § 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - příspěvky a transfery + 100.000,- Kč
RO č. 85 Usnesení č. 1908/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření snížení snížení rozpočtu odboru dopravy tř. 5 - Běžné výdaje: § 3631 Veřejné osvětlení - 402 000,- Kč zvýšení zvýšení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 běžné výdaje § 3631 Veřejné osvětlení + 402 000,- Kč
RO č. 86 Usnesení č. 1909/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy: snížení tř. 5 - Běžné výdaje § 2212 Silnice - 60 000,- Kč zvýšení tř. 5 běžné výdaje § 2223 Bezpečnost silničního provozu + 60.000,- Kč
RO č. 87 Usnesení č. 1910/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru technických služeb tř. 5 Běžné výdaje z § 2310 Pitná voda na § 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ve výši 300 000,- Kč dle důvodové zprávy.
RO č. 88 Usnesení č. 1920/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy 3.800.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje (Ekonomický odbor) § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3.500.000,- Kč a tř. 5 a 6 Ekonomický odbor - projekty 300.000,- Kč
RO č. 89 Usnesení č. 1921/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Jednotné místo pro bydlení v Jihlavě" ve výši 157.416,18 Kč.
RO č. 90 Usnesení č. 1922/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny z programu "Rodinná a seniorská politika 2022" pro Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Tvořeníčko v Macíkovi" ve výši 20.000,- Kč.
RO č. 91 Usnesení č. 1923/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatý příspěvek z Kraje Vysočina pro Základní školu Jihlava, Kollárova 30, příspěvkovou organizaci ve výši 45.000,- Kč na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI.
RO č. 92 Usnesení č. 1924/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy o přijatý finanční dar od společnosti BOSCH DIESEL s.r.o., (IČO 46995129) ve výši 300.000,- Kč.
RO č. 93 Usnesení č. 1928/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Krajského úřadu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytované organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 20.232.000,- Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 8.996.000,- Kč.
RO č. 94 Usnesení č. 1934/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu odboru kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 350.000 Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje § 6112 Zastupitelstva obcí ve výši 350.000 Kč.
RO č. 95 Usnesení č. 1959/22-RM ze dne 09. 06. 2022 snížení tř. 5 Běžné výdaje - Primátor - § 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ve výši 15 000 Kč a zvýšení rozpočtu majetkového odboru tř. 6 Kapitálové výdaje - Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 15 000 Kč dle důvodové zprávy.
RO č. 96 Usnesení č. 1960/22-RM ze dne 09. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření: snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru: tř. 5 - Běžné výdaje, § 3613 - Nebytové hospodářství: - 100.000 Kč tř. 5 - Běžné výdaje, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené: - 350.000 Kč zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru: tř. 5 - Běžné výdaje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo: + 100.000 Kč tř. 5 - Běžné výdaje, § 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče: + 350.000 Kč
RO č. 110 Usnesení č. 1990/22-RM ze dne 23. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření: převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy: snížení tř. 5 - Běžné výdaje § 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - příspěvky a transfery - 100 000,- Kč zvýšení tř. 5 běžné výdaje § 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami + 100.000,- Kč
RO č. 111 Usnesení č. 1992/22-RM ze dne 23. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o část přijaté dotace z Ministerstva kultury určenou pro poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami, ve výši 655.000,- Kč.
RO č. 112 Usnesení č. 1993/22-RM ze dne 23. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatý finanční dar od společnosti BOSCH DIESEL s.r.o., (IČO 46995129) ve výši 500.000,- Kč za účelem podpory humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny.
RO č. 113 Usnesení č. 1994/22-RM ze dne 23. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou finanční kompenzaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou ve výši 1.306.909,- Kč.
RO č. 114 Usnesení č. 2044/22-RM ze dne 23. 06. 2022 provedení rozpočtového opatření: snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru: tř. 5 - Běžné výdaje, § 3613 - Nebytové hospodářství: - 140.000 Kč zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru: tř. 5 - Běžné výdaje, § 3634 - Lokální zásobování teplem: + 140.000 Kč
RO č. 116 Usnesení č. 2061/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Rozšíření fondu zvukových knih ve zvukové knihovně" ve výši 10.000,- Kč a na realizaci projektu "Harmonizace lokálních databází s bází národních autorit v Městské knihovně Jihlava - fáze XIV" ve výši 25.000,- Kč.
RO č. 117 Usnesení č. 2062/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 72.000,- Kč.
RO č. 118 Usnesení č. 2063/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové stránky rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 290.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 - Běžné výdaje, § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů o 290.000,- Kč; - snížení výdajové stránky rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 200.000,- Kč a § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - Příspěvky a transfery o 350.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 - Běžné výdaje, § 3111 Mateřské školy o 30.000,- Kč, § 3113 Základní školy o 150.000,- Kč, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o 20.000,- Kč a Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o 350.000,- Kč; - snížení výdajové stránky rozpočtu tajemníka tř. 5 - Běžné výdaje, § 6171 Činnost místní správy - mzdové prostředky o 250.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu tajemníka tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - mzdové prostředky o 250.000,- Kč.
RO č. 119 Usnesení č. 2064/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 1 Daňové příjmy a zvýšení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6399 Ostatní finanční operace ve výši 5.913.000,- Kč dle důvodové zprávy.
RO č. 120 Usnesení č. 2065/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina určenou pro organizaci Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace na akci "Výměna rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo" ve výši 500.000,- Kč.
RO č. 121 Usnesení č. 2066/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 určené pro Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 615.000,- Kč.
RO č. 122 Usnesení č. 2067/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu Odboru dopravy - snížení tř. 5 a 6 Odbor dopravy - projekty ve výši 400.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 400.000,- Kč.
RO č. 123 Usnesení č. 2068/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy ve výši 160.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 160.000,- Kč.
RO č. 124 Usnesení č. 2074/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 Běžné výdaje převod z § 6171 Činnost místní správy na § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 91 000 Kč.
RO č. 125 Usnesení č. 2080/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení tř. 5 a 6 - Odbor dopravy - projekty o 150.000,- Kč a zvýšení rozpočtu odboru technických služeb tř. 6 Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 150.000,- Kč.
RO č. 126 Usnesení č. 2082/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu OŠKT snížení třída 5 - Běžné výdaje § 3113 Základní školy o 90 000 Kč a zvýšení třída 5 - Běžné výdaje § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o 1 000 Kč § 3231 Základní umělecké školy o 2 000 Kč třída 6 - Kapitálové výdaje zvýšení tř. 6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy - kapitálové výdaje o 87 000 Kč.
RO č. 127 Usnesení č. 2083/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje snížení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o 37 000 Kč zvýšení Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o 37 000 Kč.
RO č. 128 Usnesení č. 2116/22-RM ze dne 28. 07. 2022 provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci tř. 5 - Běžné výdaje z rozpočtu ekonomického odboru § 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva do rozpočtu majetkového odboru - Majetkový odbor - Jmenovité akce, ve výši 740.000,- Kč.
RO č. 130 Usnesení č. 2147/22-RM ze dne 11. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava na projekt Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever ve výši 25.500.000,- Kč.
RO č. 131 Usnesení č. 2145/22-RM ze dne 11. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva financí na realizaci projektu Rozvoj zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava ve výši 1.511.936,- Kč.
RO č. 132 Usnesení č. 2146/22-RM ze dne 11. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Implementace RFID technologie v Městské knihovně Jihlava - 1. fáze" ve výši 205.000,- Kč.
RO č. 133 Usnesení č. 2148/22-RM ze dne 11. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra na realizaci projektu Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 ve výši 276.000,- Kč.
RO č. 134 Usnesení č. 2149/22-RM ze dne 11. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Jihlava - Domovník preventista - 2022 ve výši 76.800,- Kč.
RO č. 135 Usnesení č. 2150/22-RM ze dne 11. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva životního prostředí pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci programu "Příspěvek zoologickým zahradám" pro rok 2022 ve výši 842.032,- Kč.
RO č. 136 Usnesení č. 2178/22-RM ze dne 25. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Zavedení asistentů prevence kriminality ve výši 156.716,75 Kč.
RO č. 137 Usnesení č. 2179/22-RM ze dne 25. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o část přijaté dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Veřejné osvětlení Heroltice, Jihlava" ve výši 80.000,- Kč.
RO č. 138 Usnesení č. 2180/22-RM ze dne 25. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuté Základní škole Jihlava, Křížová 33 příspěvkové organizaci v rámci OP VVV - Šablony II ve výši 155,- Kč.
RO č. 139 Usnesení č. 2181/22-RM ze dne 25. 08. 2022 Provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu Odboru dopravy - snížení tř. 5 a 6 Odbor dopravy - projekty ve výši 200.000,- Kč a zvýšení tř. 5 - Běžné výdaje § 2212 Silnice.
RO č. 140 Usnesení č. 2182/22-RM ze dne 25. 08. 2022 provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy: snížení tř. 5 - Běžné výdaje - § 2212 Silnice - 100 000,- Kč zvýšení tř. 5 běžné výdaje - § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené + 100.000,- Kč
ad b) Změny názvů akcí a projektů: V období 31. 05. 2022 - 26. 08. 2022 došlo k provedení změny názvu u akcí: Rekonstrukce rybníka Luční nově na Rybník Luční - řešení technického stavu, Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. u Mincovny nově na Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava.
ad c)
Zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022:
V období 31. 05. 2022 - 26. 08. 2022 nebyla zařazena nová kapitálová akce ani projekt ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.
Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 31. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.
Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |