Popis problému:

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 335/21-ZM ze dne 15. 12. 2021 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:

a)  provedených rozpočtových opatřeních

b)  změnách názvů akcí a projektů

c) zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.

ad a)

Radou města Jihlavy č. 96 - 98 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:

RO č. 52

Usnesení č. 1727/22-RM ze dne 28. 04. 2022

provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:

snížení tř. 5 - Běžné výdaje

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                       - 100 000,- Kč

Zvýšení tř. 5 běžné výdaje

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami  - Příspěvky a transfery                                                                                                        + 100.000,- Kč.

RO č. 53

Usnesení č. 1728/22-RM ze dne 28. 04. 2022

provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:

snížení tř. 5 - Běžné výdaje

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery

                                                                                                                            - 70 000,- Kč

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje                               

                                                                                                                           - 80 000,- Kč

Zvýšení tř. 5 běžné výdaje

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková                          + 150.000,- Kč.

RO č. 54

Usnesení č. 1752/22-RM ze dne 28. 04. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠKT

snížení třída 5 - Běžné výdaje - Příspěvek zřízeným přísp. organizacím o 600 000 Kč a

zvýšení třída 5 - Běžné výdaje - § 3113 Základní školy o 600 000 Kč.

RO č. 55

Usnesení č. 1781/22-RM ze dne 28. 04. 2022

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Stavebního úřadu tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 290 000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu majetkového odboru tř. 5 Běžné výdaje § 3632 Pohřebnictví ve výši 195 000,- Kč zvýšení výdajové stránky rozpočtu majetkového odboru tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek  ve výši 95 000,- Kč.

RO č. 73

Usnesení č. 1783/22-RM ze dne 12. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:

snížení tř. 5 - Běžné výdaje

§ 2212 Silnice                                                                                         - 256 000,- Kč

zvýšení tř. 5 běžné výdaje

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu                                                  + 256.000,- Kč

RO č. 74

Usnesení č. 1788/22-RM ze dne 12. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 13.083.000,- Kč.

RO č. 75

Usnesení č. 1789/22-RM ze dne 12. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 45.000,- Kč.

RO č. 76

Usnesení č. 1792/22-RM ze dne 12. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města z tř. 6 Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje - Odbor rozvoje města - jmenovité akce ve výši 5.000.000 Kč dle důvodové zprávy.

RO č. 77

Usnesení č. 1798/22-RM ze dne 12. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci odboru školství, kultury a tělovýchovy

tř. 5 Běžné výdaje

snížení § 3xxx Služby pro obyvatelstvo Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o     213 000 Kč

a zvýšení § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - Příspěvky a transfery o                   213 000 Kč

RO č. 78

Usnesení č. 1831/22-RM ze dne 12. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje Kancelář primátora - jmenovité akce a navýšení výdajové stránky rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje §3636 Územní rozvoj ve výši 300 000,- Kč dle důvodové zprávy.

RO č. 79

Usnesení č. 1844/22-RM ze dne 26. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "MAP III pro ORP Jihlava" ve výši 1.272.513,60 Kč.

RO č. 80

Usnesení č. 1845/22-RM ze dne 26. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 ve výši 2.518.290,- Kč.

RO č. 81

Usnesení č. 1848/22-RM ze dne 26. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání" ve výši 6.460.000,- Kč.

RO č. 82

Usnesení č. 1852/22-RM ze dne 26. 05. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 Běžné výdaje

snížení:

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje                                       100 000 Kč

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.                                    300 000 Kč

zvýšení:

§ 6171 Činnost místní správy                                                              400 000 Kč

ad b)

Změny názvů akcí a projektů:

V období 20. 04. 2022 - 30. 05. 2022 došlo k provedení změny názvu u akce Rekonstrukce TZ Hájenka Brtnice nově na Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy.

ad c)

Zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022:

V období 20. 04. 2022 - 30. 05. 2022 byla zařazena 1 nová kapitálová akce ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022. Jedná se o akci Nová Modeta, ORG 40581xxx, datum zařazení akce 16.5.2022.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 30. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.

Právní posouzení:

Právní stanovisko nebylo vyžádáno.