| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 28. zasedání dne 21.6.2022 | 2/28 |
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond rezerv a rozvoje a zvýšení rozpočtu Ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6399 Ostatní finanční operace ve výši 12.000.000,- Kč.
| Provede: EO | Termín: 5.7.2022 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | MgA. Karolína Koubová, primátorka | |
| Zpracovatel | Bc. Monika Hortenská |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Hana Pospíchalová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Mgr. Bc. Jan Jaroš DiS., MPA, vedoucí odboru | ANO |
| Stanoviska dotčených odborů | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
| Důvodová zpráva | |
Popis problému:
Tento návrh řeší provedení rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu Ekonomického odboru.
Při sestavování rozpočtu pro rok 2022 se při predikci DPH vycházelo z historických dat, kdy se skutečnost v posledních letech pohybovala v rozmezí 17 - 21 mil. Kč, a ze skutečností, které byly v té době ekonomickému odboru známy (např. ke změně výše pachtovného až v prosinci 2021). Původní požadavek ekonomického odboru činil 25 mil. Kč, na I. čtení rozpočtu byl požadavek z důvodu úsporných opatření ponížen o 5 mil. Kč. Jen odvod DPH za období leden - květen 2022 činil 14,7 mil. Kč. Hlavním důvodem byly právě přijaté finanční prostředky z pachtovného od provozovatele vodohospodářské infrastruktury, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Ekonomický odbor počítá do konce roku 2022 s mírně nadprůměrným plněním v jednotlivých měsících a navrhuje navýšit výdaje na tuto položku o 12 mil. Kč na celkových 32 mil. Kč.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy):
Navrhujeme schválit rozpočtové opatření.
Stanoviska dotčených odborů:
Irelevantní.
Stanoviska komise RM / výboru ZM:
Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 30. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly:
Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.
Právní posouzení:
Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce. |