Popis problému:

Jedná se o navýšení rozpočtu akce "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa" před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavby dílčí části "Chodníky Brtnické předměstí, Jihlava".

Odbor rozvoje města zajišťuje akci Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa, na jejíž realizaci je v rozpočtu ORM alokována částka 47.802.000 Kč pro část tzv. "Veřejná správa" (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení) a částka 5.700.000 Kč z FORVHI na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury (dále jen "VHI"), celkem tedy 53.502.000 Kč. Tato částka byla do rozpočtu schválena usn. č. 160/21-ZM ze dne 29. 6. 2021 na základě předběžného odhadu nákladů v době, kdy nebyly k dispozici projektové dokumentace na jednotlivé lokality, které jsou vyjmenovány níže.

Od začátku r. 2022 jsou vždy po dokončení projektových dokumentací a zajištění stavebních povolení postupně prováděna výběrová řízení na jednotlivé lokality. Část staveb je již zahájena, u části staveb probíhají výběrová řízení, nebo výběrová řízení teprve zahájena budou. Jako poslední bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby na lokalitu Brtnické předměstí. Na tuto lokalitu je dokončena projektová dokumentace a vydané stavební povolení na část spolufinancovanou z IROP - tedy na chodníky, komunikace a veřejné osvětlení. Odbor technických služeb dodatečně zajišťuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury v lokalitě.

Níže uvádíme přehled staveb zahrnutých do projektu, kde jsou uvedeny odhadované náklady dle důvodové zprávy k návrhu na schválení akce do rozpočtu, který byl schválen usn. č. 160/21-ZM, a upřesněnými náklady buď dle skutečnosti u již vysoutěžených staveb nebo projektovou dokumentací u staveb, které dosud vysoutěženy nebyly. Odhadované náklady uvedené níže byly stanoveny včetně nákladů na vodohospodářskou infrastrukturu.

V upřesněných nákladech jsou zahrnuty též náklady na technické dozory, koordinátory BOZP, archeologický dohled, přeložky vedení, autorský dozor pro jednotlivé stavby. Částky nejsou konečné s ohledem na skutečnost, že náklady na některé stavby budou teprve upřesněny nabídkou zhotovitele, ostatní stavby probíhají a může dojít k vícepracem nebo méněpracem, konečné stavební náklady budou zároveň upřesněny po závěrečném zaměření staveb.

Na projekt je požádáno o poskytnutí dotace z IROP, předpokládaná výše dotace je ve výši celkem cca 23 mil. Kč, přičemž náklady na vodohospodářskou infrastrukturu nelze zahrnout do způsobilých výdajů.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že v rozpočtu akce není dostatek finančních prostředků, aby mohla být provedena předběžná finanční kontrola před zahájením výběrového řízení na lokalitu Brtnické předměstí. Vzhledem k nutnosti dodržení termínu dokončení stavby dle podmínek dotace je třeba stavbu zahájit v podzimních měsících. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení rozpočtu akce, a to pro část "Veřejná správa" o částku 10 500 000 Kč, a pro část "VHI" o částku 5 000 000 Kč. Navýšení rozpočtu akce na vodohospodářskou infrastrukturu je možno dle charakteru staveb provést takto: 3 mil. Kč z FORVHI PFO a 2 mil. Kč z FORVHI mimo PFO.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Provedení rozpočtového opatření tak, aby mohla být provedena předběžná finanční kontrola před uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě.

Stanoviska dotčených odborů:

• Ekonomický odbor - nemá k návrhu připomínky. Navýšení týkající se vodohospodářské části projektu bude částečně kryto z Fondu rezerv a rozvoje (0,5 mil. Kč) a částečně z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (4,5 mil. Kč) z důvodu nízkého zůstatku finančních prostředků na části mimo PFO (tzn. celkově 3 mil. Kč z části PFO a 1,5 mil. Kč z části mimo PFO).
• Odbor dopravy -  nemá připomínky k předloženému návrhu.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

• Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 30. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

• Kontrola provedena v souladu se zákonem a příslušnými vnitřními předpisy.

Právní posouzení:  

• Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.
• Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.