| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 27. zasedání dne 9.5.2022 | 2/27 |
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:
pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet ve výši 40.405.000,00 Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu:
tř. 5 Běžné výdaje
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 160.000,00 Kč
§ 3119 Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery ve výši 500.000,00 Kč
§ 3419 Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery ve výši 10.790.000,00 Kč
§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ve výši 150.000,00 Kč
§ 3xxx Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5.000.000,00 Kč
Stavební úřad
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 105.000,00 Kč
Odbor životního prostředí
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 2.000.000,00 Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši 5.000.000,00 Kč
Odbor dopravy
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši 5.000.000,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 10.000.000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 1.700.000,00 Kč
| Provede: EO | Termín: 23.5.2022 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | MgA. Karolína Koubová, primátorka | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Věra Hromadová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Mgr. Bc. Jan Jaroš DiS., MPA, vedoucí odboru | ANO |
| Stanoviska dotčených odborů | OŠKT - Mgr. Tomáš Koukal | ANO |
| SÚ - Ing. Michal Jarco | ANO | |
| OŽP - Ing. Katarína Ruschková | ANO | |
| OD - Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal | ANO | |
| ORM - Ing. Alena Kottová | ANO | |
| MO - Ing. Petr Štěpán | ANO | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
Příloha č.1: 22-2108-p3862 - Příloha k návrhu 22-2108 - Návrh na provedení RO - zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
| Důvodová zpráva | |
Popis problému: Předmětem předkládaného návrhu je zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku rozpočtu statutárního města Jihlavy (dále jen "město") za rok 2021 do rozpočtu města na rok 2022.
Na základě zaslaných podkladů na zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku rozpočtu města za rok 2021 do rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů (tř. 5) a kapitálových výdajů (tř. 6) od jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy (dále jen "MMJ") a vedení města byl vypracován tento návrh na provedení rozpočtového opatření (viz znění usnesení).
Tento návrh obsahuje požadavky odborů MMJ a vedení města, které se nedostaly do schváleného rozpočtu na rok 2022 (39,095 mil. Kč), avšak byl u nich příslib na jejich pokrytí při rozdělování disponibilního zůstatku za rok 2021, nebo nové požadavky do rozpočtu, které vyvstaly od počátku roku 2022 (1,31 mil. Kč), způsobené nárůstem inflace, zejména navýšením cen energií.
Zdůvodnění požadavků na zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021 do rozpočtu odborů na rok 2022 jsou uvedena v příloze návrhu.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.
Stanoviska dotčených odborů:
OŠKT: Souhlasí s předloženým návrhem s výhradou: Je krácena částka Příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím z požadovaných 7 000 000 Kč na 5 000 000 Kč. Požadovaných 7 mil. Kč vychází ze schváleného rozpočtu příspěvkové organizace Brána Jihlavy, usn. č. 1211/21-RM dne 18. 11. 2021. V rámci schváleného rozpočtu OŠKT byla alokována částka pouze na část schváleného rozpočtu a zbývajících 7 mil. Kč bylo přislíbeno doplnit z DZ. V případě krácení částky bude třeba revokovat usnesení RM k rozpočtu organizace. Není uveden požadavek 1 000 000 Kč na projekt technického zasněžování v lokalitě Český mlýn, který byl projednán v Radě města Jihlavy dne 14. 4. 2022.
SÚ: Souhlasí bez připomínek.
OŽP: S předloženým návrhem souhlasí.
OD: Nemá k návrhu připomínky.
ORM: K návrhu nemá připomínky.
MO: Nemá připomínky k předloženému návrhu.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 29. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.
Právní posouzení: Návrh se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením. Návrh se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy k rozhodnutí v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. |