| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 27. zasedání dne 9.5.2022 | 50/27 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | MgA. Karolína Koubová, primátorka | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
| Důvodová zpráva | |
Popis problému: Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 335/21-ZM ze dne 15. 12. 2021 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:
a) provedených rozpočtových opatřeních b) změnách názvů akcí a projektů c) zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.
ad a) Radou města Jihlavy č. 93 - 95 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:
RO č. 25 Usnesení č. 1583/22-RM ze dne 17. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové stránky rozpočtu odboru dopravy tř. 5 - Běžné výdaje, § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková o 100.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru dopravy tř. 5 - Běžné výdaje, § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery o 100.000,- Kč.
RO č. 26 Usnesení č. 1584/22-RM ze dne 17. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatý příspěvek z Kraje Vysočina na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Kraji Vysočina pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkovou organizaci ve výši 41.960,10 Kč.
RO č. 27 Usnesení č. 1585/22-RM ze dne 17. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Krajského úřadu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytované organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 14.615.000,- Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 5.917.000,- Kč.
RO č. 28 Usnesení č. 1586/22-RM ze dne 17. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření: - snížení výdajové stránky rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 - Běžné výdaje, § 6112 Zastupitelstva obcí a zvýšení výdajové stránky rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 30.000,- Kč; - snížení výdajové stránky rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 - Běžné výdaje, § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 300.000,- Kč; - snížení výdajové stránky rozpočtu majetkového odboru tř. 5 - Běžné výdaje, § 3613 Nebytové hospodářství a zvýšení výdajové stránky rozpočtu majetkového odboru tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 700.000,- Kč; - snížení výdajové stránky rozpočtu tajemníka tř. 5 - Běžné výdaje, § 5213 Krizová opatření a zvýšení výdajové stránky rozpočtu tajemníka tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 400.000,- Kč; - snížení výdajové stránky rozpočtu kanceláře tajemníka tř. 5 - Běžné výdaje, § 6171 Činnost místní správy a zvýšení výdajové stránky rozpočtu kanceláře tajemníka tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 30.000,- Kč.
RO č. 29 Usnesení č. 1589/22-RM ze dne 17. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení tř. 5 Běžné výdaje - Odbor technických služeb - jmenovité akce ve výši 900 000 Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje Odboru technických služeb § 2321 - Pitná voda ve výši 900 000 Kč.
RO č. 30 Usnesení č. 1596/22-RM ze dne 17. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje § 2143 Cestovní ruch ve výši 150 000 Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 150 000 Kč.
RO č. 31 Usnesení č. 1598/22-RM ze dne 17. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - přesun peněžních prostředků v rámci odboru školství, kultury a tělovýchovy třída 5 Běžné výdaje z § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené na § 3319 Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy.
RO č. 32 Usnesení č. 1624/22-RM ze dne 17. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření: snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru: tř. 5 - Běžné výdaje, § 3613 - Nebytové hospodářství: - 250.000 Kč zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru: tř. 5 - Běžné výdaje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo: + 250.000 Kč.
RO č. 38 Usnesení č. 1636/22-RM ze dne 31. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření: - snížení výdajové stránky rozpočtu odboru informatiky tř. 5 - Běžné výdaje, § 6171 Činnost místní správy a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru informatiky tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 30.000,- Kč.
RO č. 39 Usnesení č. 1637/22-RM ze dne 31. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Zavedení asistentů prevence kriminality ve výši 777.108,31 Kč.
RO č. 40 Usnesení č. 1638/22-RM ze dne 31. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuté Základní škole T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci OP VVV - Šablony II ve výši 3.617,- Kč.
RO č. 41 Usnesení č. 1641/22-RM ze dne 31. 03. 2022 snížení tř. 5 Běžné výdaje Primátor § 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ve výši 10 000,- Kč a zvýšení rozpočtu odboru technických služeb tř. 6 Kapitálové výdaje - Odbor technických služby - kapitálové výdaje ve výši 10 000,- Kč.
RO č. 42 Usnesení č. 1652/22-RM ze dne 31. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové stránky rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 - Běžné výdaje, Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o 300.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - Příspěvky a transfery o 300.000,- Kč.
RO č. 43 Usnesení č. 1668/22-RM ze dne 31. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření: snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru: tř. 5 - Běžné výdaje, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže: - 100.000 Kč zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru: tř. 6 - Majetkový odbor - kapitálové výdaje: + 100.000 Kč
RO č. 44 Usnesení č. 1673/22-RM ze dne 31. 03. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy a zvýšení rozpočtu majetkového odboru tř. 6 Kapitálové výdaje - dokončovací práce v rámci rekonstrukce sportovního hřiště v části města Antonínův Důl ve výši 389.657,00 Kč.
RO č. 46 Usnesení č. 1681/22-RM ze dne 14. 04. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 94.500,- Kč.
RO č. 47 Usnesení č. 1682/22-RM ze dne 14. 04. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o vrácené finanční prostředky od škol (školních jídelen) na poskytování bezplatného školního stravování ukrajinským dětem ve výši 445.000,- Kč dle důvodové zprávy.
RO č. 48 Usnesení č. 1683/22-RM ze dne 14. 04. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatý příspěvek z Kraje Vysočina pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 18.522,- Kč na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI.
RO č. 49 Usnesení č. 1684/22-RM ze dne 14. 04. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté příspěvky z Kraje Vysočina na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Kraji Vysočina pro: - Základní školu a mateřskou školu Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvkovou organizaci ve výši 12.940,20 Kč, - Základní školu Jihlava, Kollárova 30, příspěvkovou organizaci ve výši 79.233,- Kč,
RO č. 50 Usnesení č. 1695/22-RM ze dne 14. 04. 2022 provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje z rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva do rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy § 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 50.000,- Kč.
RO č. 51 Usnesení č. 1697/22-RM ze dne 14. 04. 2022 provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu OŠKT snížení třída 5 - Běžné výdaje - § 3113 Základní školy o 25 000 Kč a zvýšení třída 5 - Běžné výdaje - § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o 25 000 Kč
ad b) Změny názvů akcí a projektů: V období 07. 03. 2022 - 19. 04. 2022 nebyla provedena žádná změna názvu u kapitálových akcí ani projektů.
ad c)
Zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022:
V období 07. 03. 2022 - 19. 04. 2022 nebyla zařazena nová kapitálová akce ani projekt ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.
Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 29. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.
Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |