Popis problému:

Jedná se o navýšení finančních prostředků v rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 a 6 Projekty o částku 6 700 000 Kč na realizaci stavby "Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava" před zahájením veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

Odbor rozvoje města zajišťuje přípravu realizace stavby "Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava", na kterou bude podána žádost o podporu z IROP.  V rámci projektu budou rekonstruovány stávající trolejbusové i autobusové zastávky MHD (poloha autobusových zastávek bude upravena) včetně vybudování nových betonových ploch pro zastavení vozidel MHD a nájezdových obrubníků, odstavné plochy pro vozidla MHD (konečná zastávka linek A, B a F) a točna MHD, která bude upravena pro obousměrný provoz z důvodu zajištění nekolizního příjezdu náhradní autobusové dopravy, a budou vybudovány bezbariérové zastávky pro náhradní dopravu. Dále budou rekonstruovány a rozšířeny plochy parkoviště, které bude jako parkoviště P+R  součástí dopravního terminálu, a přilehlý park bude upraven jako plnohodnotná pobytová plocha pro cestující (bude instalován nový mobiliář a cestní síť bude racionalizována a upravena i s ohledem na zlepšení zasakování dešťových vod). Současně budou upraveny a vybudovány nové přístupové komunikace pro pěší k dopravnímu terminálu včetně bezbariérově upravených přechodů pro chodce (resp. míst pro přecházení).  Prostor dopravního terminálu bude navíc vybaven odpovídajícím mobiliářem. Součástí projektu bude i nové veřejné osvětlení. V rámci dopravního terminálu budou vybudovány také parkovací plochy pro jízdní kola ve formě 5 cyklostojanů.

Dle odhadovaných nákladů na stavbu ve fázi vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení byla do rozpočtu odboru rozvoje města na r. 2022 v souladu s usnesením č. 335/21-ZM ze dne 15. 12. 2021 schválena částka 18 mil. Kč.

V současné době byla projektová dokumentace dopracována do stupně pro provedení stavby a současně dopracována projektová dokumentace pro přeložku vodovodu dle požadavku odboru technických služeb. Dle dokončené projektové dokumentace byly upřesněny předpokládané stavební náklady dle položkového rozpočtu, které jsou ve výši 27,2 mil. Kč včetně DPH. Z rozpočtu akce budou dále hrazeny výdaje za archeologický dohled, autorský dozor, technický dozor a koordinátor BOZP (celkem cca 500 tis. Kč). Celkově je tedy třeba před zahájením výběrových řízení pokrýt rozpočet akce ve výši 27,7 mil. Kč).

Současně s tímto návrhem je Zastupitelstvu města Jihlavy předložen návrh zpracovaný odborem technických služeb na schválení aktualizace seznamu jmenovitých akcí uvažovaných k obnově, kterým je mimo jiné navrženo schválení navýšení akce "Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava" z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve výši 3 mil. Kč na financování přeložky vodovodu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme navýšit rozpočet akce o 6 700 000 Kč tak, aby mohla být zahájena výběrová řízení.

V době zpracování návrhu jsou připravovány podklady pro výběrové řízení, které bude zahájeno po schválení finančních prostředků do rozpočtu akce.

Navýšení rozpočtu této akce bude projednáno na investiční poradě dne 10. 2. 2022.

Prostředky budou převedeny v rámci třídy 5 a 6 Projekty Odbor rozvoje města - projekty na projekt Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Provedení rozpočtového opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

• Ekonomický odbor - nemá k návrhu připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

• Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 27. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM 

Výsledek předběžné finanční kontroly:

• Finanční kontrola byla provedena dle zákona.

Právní posouzení: 

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.

Návrh je předkládán v souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.