| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 25. zasedání dne 22.2.2022 | 6/25 |
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování:
pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Základní běžný účet ve výši 37.603.400,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši 7.158.600,00 Kč
Fond obnovy a rozvoje vodohospod. infrastruktury ve výši 37.421.000,00 Kč
Ekologický fond ve výši 3.000.000,00 Kč
Fond pro správu a údržbu majetku ve výši 36.961.000,00 Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu:
tř. 5 Běžné výdaje
Primátor
§ 3636 Územní rozvoj ve výši 5.092.000,00 Kč
§ 3639 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
ve výši 95.000,00 Kč
Kancelář tajemníka
§ 6171 Činnost místní správy ve výši 73.000,00 Kč
Ekonomický odbor
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ve výši 327.000,00 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
§ 3113 Základní školy ve výši 35.000,00 Kč
§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 15.000,00 Kč
§ 3231 Základní umělecké školy ve výši 10.000,00 Kč
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií ve výši 72.000,00 Kč
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 3.020.000,00 Kč
§ 3419 Ostatní sportovní činnost ve výši 200.000,00 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce ve výši 410.000,00 Kč
Odbor rozvoje města
§ 6171 Činnost místní správy ve výši 2.136.000,00 Kč
Majetkový odbor - jmenovité akce ve výši 4.999.000,00 Kč
Odbor technických služeb - jmenovité akce ve výši 1.200.000,00 Kč
Odbor dopravy
§ 2212 - Silnice ve výši 4.729.000,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 11.519.000,00 Kč
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - kapitálové výdaje ve výši 4.500.000,00 Kč
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 28.276.000,00 Kč
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 5.291.000,00 Kč
Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 18.166.000,00 Kč
Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 26.828.000,00 Kč
tř. 5 a 6 Projekty
Odbor rozvoje města - projekty ve výši 3.581.000,00 Kč
Odbor technických služeb - projekty ve výši 1.570.000,00 Kč
| Provede: EO | Termín: 8.3.2022 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | MgA. Karolína Koubová, primátorka | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Věra Hromadová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Mgr. Bc. Jan Jaroš DiS., MPA, vedoucí odboru | ANO |
| Stanoviska dotčených odborů | P - Ing. arch. Aleš Stuchlík |
ANO |
| KT - Bc. Vladislava Hudečková | ANO | |
| OŠKT - Mgr. Tomáš Koukal | ANO | |
| ORM - Ing. Alena Kottová | ANO | |
| OTS - Ing. Zdeněk Šálek | ANO | |
| MO - Ing. Petr Štěpán | ANO | |
| OD - Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal | ANO | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
Příloha č.1: 22-148-p239 - Příloha k návrhu č. 22-148 - RO - zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
| Důvodová zpráva | |
Popis problému: Návrh řeší zapojení části nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do rozpočtu roku 2022 prostřednictvím rozpočtového opatření (viz. znění usnesení).
Provedením rozpočtového opatření dojde k zapojení finančních prostředků, které nebyly dočerpány v rámci rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2021, na akce (v rámci tř. 5 Běžné výdaje i tř. 6 Kapitálové výdaje), projekty (tř. 5 a 6) a běžné výdaje (tř. 5).
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.
Stanoviska dotčených odborů:
P-ÚMA: S návrhem souhlasí.
KT: K návrhu nemá připomínky.
OŠKT: Bez připomínek.
ORM: K návrhu nemá připomínky.
OTS: Bez připomínek.
MO: Nemá k předkládanému návrhu žádné připomínky.
OD: Nemá k návrhu připomínky.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 27. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Ekonomický odbor dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že dochází k navýšení počtu nedokončených akcí a projektů a na nich navázaného objemu finančních prostředků, což snižuje efektivitu s jejich nakládáním zejména ve vztahu k inflaci. S ohledem na výrazné meziroční navýšení, kdy v rámci disponibilního zůstatku roku 2020 bylo do rozpočtu roku 2021 převedeno 446,5 mil. Kč, přičemž do rozpočtu 2022 bude z roku 2021 převedena již částka 751,3 mil. Kč (tj. polovina schváleného rozpočtu na rok 2022, na což ekonomický odbor již upozorňoval při přípravě tohoto rozpočtu), nelze tento trend "svádět" pouze na zajištění předběžné finanční kontroly či jejich zpoždění způsobené objektivními vlivy (např. situace na trhu se stavebními pracemi, epidemiologická situace), ale je nutné vidět problémy také v množství akcí zařazovaných na investiční poradu a posléze do rozpočtu města, které odbory/útvary nejsou schopni personálně zvládnout.
Právní posouzení: Návrh se předkládá v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody a způsob provádění změn rozpočtu obce rozpočtovým opatřením. Návrh se předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy k rozhodnutí v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. |