| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 25. zasedání dne 22.2.2022 | 43/25 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | MgA. Karolína Koubová, primátorka | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
| Důvodová zpráva | |
Popis problému: Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 335/21-ZM ze dne 15. 12. 2021 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:
a) provedených rozpočtových opatřeních b) změnách názvů akcí a projektů c) zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.
ad a) Radou města Jihlavy č. 83 - 86 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:
RO č. 212 Usnesení č. 1250/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření, převod finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 běžné výdaje, snížení § 3742 - Chráněné části přírody ve výši 10.000,- Kč a zvýšení § 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - Příspěvky a transfery ve výši 10.000,- Kč.
RO č. 213 Usnesení č. 1252/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře tajemníka z tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy - Oprava střechy budovy radnice - I. etapa do tř. 6 Kapitálové výdaje "Budova MP Křižíkova 10 - rekonstrukce vnitřních prostor" ve výši 90.000,- Kč
RO č. 214 Usnesení č. 1254/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy: snížení tř. 6 kapitálové výdaje Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Procházky -17.300,- Kč Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Pod Příkopem -5.500,- Kč Rekonstrukce propustku na komunikaci do Henčova - 92.300,-Kč Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava -55.700,- Kč Zrušení lávky ev. č. 314d-Lp1 v ul. Tovární podél obchodního centra CPJ -99.200,- Kč Rekonstrukce chodníku ul. Kosovská, Jihlava -2.300,-Kč Rekonstrukce ul. Bří Čapků, Jihlava -59.400,-Kč Rekonstrukce ul. Ke Skalce, Jihlava -86.600,-Kč Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava -16.200,-Kč Informační tabule projekt "Městem s ježkem" -21.700,-Kč Zastávka Heroltice, Jihlava -60.700,-Kč Rekonstrukce zastávek MHD "Ul. 5. května" -15.500,-Kč Přístřešek zastávky "Okrajová" ve směru do centra -2.200,-Kč Plocha pro přezkoušení žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly -100.000,- Kč zvýšení tř. 6 kapitálové výdaje Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29 175.000,- Kč Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SŠS 459.600,-Kč
RO č. 215 Usnesení č. 1255/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy: snížení tř. 5 běžné výdaje § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 50.000,-Kč § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - 30.200,-Kč § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková - 231.900,-Kč § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly - 11.900,-Kč § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - 40.800,-Kč zvýšení tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice + 344.800,- Kč § 6171 Činnost místní správy + 20.000,- Kč
RO č. 216 Usnesení č. 1256/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy 325.000,- Kč a zvýšení tř. 5 běžné výdaje § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková + 325.000,-Kč
RO č. 217 Usnesení č. 1259/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina na financování provozních nákladů Denního stacionáře "Domovinka" příspěvkové organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava ve výši 121.000,- Kč.
RO č. 218 Usnesení č. 1260/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání" ve výši 6.460.000,- Kč.
RO č. 219 Usnesení č. 1261/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě" ve výši 166.203,45 Kč.
RO č. 220 Usnesení č. 1263/21-RM ze dne 02. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení tř. 5 Běžné výdaje § 3xxx Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o 150 000 Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím o 150 000 Kč
RO č. 227 Usnesení č. 1327/21-RM ze dne 16. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Krajského úřadu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytované organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 2.356.000,- Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 689.000,- Kč.
RO č. 228 Usnesení č. 1328/21-RM ze dne 16. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Jednotné místo pro bydlení v Jihlavě" ve výši 223.511,12 Kč.
RO č. 229 Usnesení č. 1330/21-RM ze dne 16. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava" ve výši 603.842,61 Kč.
RO č. 230 Usnesení č. 1331/21-RM ze dne 16. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města Snížení: Tř. 5 a 6 Projekty: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa 3 000 000 Kč Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - II. etapa 2 600 000 Kč Centrální dopravní terminál 2 500 000 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje: Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mostecká, Jihlava 1 000 000 Kč U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce 300 000 Kč
tř. 5 Běžné výdaje Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č. 83 1 100 000 Kč
Zvýšení: tř. 6 Kapitálové výdaje: Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod 10 500 000 Kč
RO č. 231 Usnesení č. 1332/21-RM ze dne 16. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava" ve výši 300 000 Kč na akci "DPS Fritzova 32 - přístavba výtahu" dle důvodové zprávy
RO č. 232 Usnesení č. 1333/21-RM ze dne 16. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava" ve výši 700 000 Kč na akci "MŠ Riegrova 21, Jihlava - zateplení" dle důvodové zprávy
RO č. 233 Usnesení č. 1334/21-RM ze dne 16. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mostecká, Jihlava" ve výši 1 000 000 Kč na akci "Chodník ul. Hybrálecká" dle důvodové zprávy
RO č. 234 Usnesení č. 1366/21-RM ze dne 16. 12. 2021 provedení rozpočtového opatření převod finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru: snížení tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek 250.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 250.000,- Kč
2022
RO č. 1 Usnesení č. 1382/22-RM ze dne 06. 01. 2022 provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 8 Financování: pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: Základní běžný účet ve výši 209.011.379,91 Kč Fond rezerv a rozvoje ve výši 134.660.406,11 Kč Fond obnovy a rozvoje vodohospod. infrastruktury ve výši 110.865.000,00 Kč Fond kofinancování evropských projektů ve výši 128.411.039,49 Kč Fond pro správu a údržbu majetku ve výši 39.654.000,00 Kč pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 6.550.000,00 Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu: tř. 5 Běžné výdaje Kancelář primátora - jmenovité akce ve výši 992.000,00 Kč Odbor rozvoje města - jmenovité akce ve výši 13.000.000,00 Kč Odbor technických služeb - jmenovité akce ve výši 15.073.000,00 Kč Stavební úřad - § 6402 - Finanční vypořádání ve výši 300.000,00 Kč Odbor sociálních věcí § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 277.962,00 Kč § 6402 - Finanční vypořádání ve výši 1.170.375,00 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje Primátor - kapitálové výdaje ve výši 6.981.000,00 Kč Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje ve výši 661.000,00 Kč Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje ve výši 178.212.000,00 Kč Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 22.944.000,00 Kč Majetkový odbor - kapitálové výdaje ve výši 11.221.000,00 Kč Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši 18.586.000,00 Kč
tř. 5 a 6 Projekty Primátor - projekty ve výši 1.278.000,00 Kč Odbor školství, kultury a tělovýchovy - projekty ve výši 2.725.327,00 Kč Odbor rozvoje města - projekty ve výši 348.855.257,58 Kč Odbor technických služeb - projekty ve výši 2.500.000,00 Kč Majetkový odbor - projekty ve výši 505.934,46 Kč Odbor dopravy - projekty ve výši 91.000,00 Kč Odbor sociálních věcí - projekty ve výši 2.479.772,05 Kč Městská policie - projekty ve výši 1.298.197,42 Kč
RO č. 2 Usnesení č. 1406/22-RM ze dne 20. 01. 2022 provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové stránky rozpočtu odboru dopravy tř. 5 - Běžné výdaje, § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery o 100.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru dopravy tř. 5 - Běžné výdaje, § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková o 100.000,- Kč.
ad b) Změny názvů akcí a projektů: 12. 01. 2022 Původní název: Integrovaná strategie ITI pro programovací období 2021-2027 Nový název: Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace
ad c)
Zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022:
V období 01. 01. 2022 - 24. 01. 2022 nebyla zařazena nová kapitálová akce ani projekt ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.
Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 27. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.
Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |